食品厂内部稽核工作计划 第1篇
一、2019各项工作完成情况
1、收入保障完美收关：本年精确完成考核口径收入目标，收入保障工作完美收关；基础业务收入增幅%，超考核目标。欠费管控方面，月度欠费率基本控制在2%以内。12月份，销售部重点加强欠费管控、做好支撑，每日一次通报、对落实单元及时对接整改，实时关注欠费收缴与话费预存进展情况，预计全年应收账款万元，有效保障公司收入指标的完成。
2、存量运营效果显著
公司存量收入保有率全区第一，有效保障了全年收入的完成。主要做法：一是优化存量运营体系。年初根据市公司客户运营要求，制定本地客户运营视图、指导维系中心开展工作；同时调整了维系中心的职责和承包办法，并调整老用户拆机挽留和低迁的管控机制。二是加大欠停激活催缴工作。为强化存量保有、减少客户流失， 5月份起公司安排支局开展欠停派单激活工作。公司《关于规范欠停激活工作的通知》通过明确职责、规范流程及动作、销售部做好每日通报，提升欠停激活效率。
3、优化业务支撑流程、保障一线生产需求
一是继续贯彻业务支撑月例会制度。每月初，销售部牵头，召集有政企部、渠道中心、业务支撑中心、稽核中心、投诉中心、营业处成员参加业务支撑月例会。会议对上月一线发现的问题进行讨论、商讨解决办法、优化服务流程，并形成会议纪要、及时传达至一线。二是优化CSS。每月对CSS的未认领客户进行认领，尽可能的使每月的收入能按渠道用户划分到每个划小单元。尽可能的做到不漏、不错，为各渠道的收入测算和考核提供数据支撑。三是开发支局收入视图、进一步位支局收入保障提供支撑。挖掘数据仓库功能，通过业务支撑系统，完善宽带续包、欠费、优惠等日常工作所需的功能，为各划小单元提供更好的支撑。
4、服务压降初见成效
一是制定2019服务压降计划，按客户接触界面分别制定投诉压降目标，提升整体服务水平；二是建立每周服务提升通报机制，及时通报上周客户投诉情况，并落实服务责任的考核和整改；同时根据投诉热点建立服务预警机制；三是对营业厅采用定期和不定期相结合的检查方式，对所有门店进行服务检查；对检查中发现的问题及时通报、落实考核、并督促整改。按投申诉用户归属渠道管控区指标，2019年公司排名全区第一。
5、业务稽核成果明显
一是梳理或制定了多类规范流程和稽核规范，力求内控稽核闭环管理；二是加强业务稽核，除日常业务稽核外，还安排了零资费电路的稽核审计、政企百团活动稽核等工作；三是落实考核和整改；稽核中心每月通报稽核中发现问题，并及时考核、督促整改。
6、其他工作。
二、2020工作计划
1、做好2020年收入保障。
2、优化存量运营。
3、继续投诉压降、建立服务追责制度，提升公司整体服务水平。
食品厂内部稽核工作计划 第2篇
为全面掌握全县的食品安全状况，主动发现食品安全存在的问题，推进监检结合，发挥技术监督在食品安全监管中的作用，根据《_食品安全法》和XX市食品药品监督管理局有关食品监督抽检的要求，结合我县《20xx年夏季食品安全专项检查工作实施方案》的实际，制定本计划。
一、计划任务
本计划是全县开展20xx年度食品监督检验的任务依据，各单位在组织落实的过程中，要按照计划内容和进度要求组织实施。
全县计划抽检数量为120批。
各单位计划任务数按《XX县20xx年食品监督抽检计划分配表》（附件1）执行。
抽样品种范围和月进度安排、检验项目按《食品抽检计划月度安排及检验项目表》（附件2）、《XX县抽检计划月度安排表》（附件3）实施。
二、具体安排
（一）抽检时间
本计划的执行时间从8月5日起，至20xx年底结束。
各单位按照计划的月度安排，抽样、送样工作须在当月月底前完成，全年的抽样工作在12月20日前完成。对需即时送样的'，每月最后一个星期五上午集中抽样，上午下班前送至县局稽查科。
（二）抽检重点
重点品种主要是：粮食及粮食制品、食用油、肉及肉制品、蛋制品、蔬菜及其制品、水果及其制品、水产及水产制品、饮料、调味品、酒类、焙烤食品、茶叶、膨化食品、果冻、非发酵性豆制品、冷冻饮品、罐头、餐饮食品等18类食品。以及在执法检查中发现的购进渠道、标签标识、感官质量等存在问题的品种。
重点环节：食品生产、流通、餐饮、小作坊应全覆盖。食品生产企业抽样由局稽查科负责。
重点部位：中小食品生产企业、超市、农贸市场，城乡结合部、乡镇集镇等。
重点检验项目：主要是农药、兽药残留，超限添加食品添加剂、禁止添加，重金属、致病菌等有毒有害物质。
（三）抽样工作
抽样基数应不少于抽取样品量。具体抽样工作程序和要求按国家总局《食品安全监督抽检和风险监测实施细则》和《XX省食品安全监督抽检工作实施办法（试行）》的规定执行。对重点可疑的品种和需要重点检验的项目，要在抽样单上注明，并在送样时告知收样人员。
（四）抽检结果信息发布
任何单位和个人未经授权，不得擅自发布本计划抽检结果的信息。
三、相关要求
（一）加强组织领导
各分局要高度重视抽检计划的组织实施工作，要明确专门人员具体负责，按序时进度和品种要求抽样送样。全县食品安全监督抽检工作由县局稽查科牵头组织实施。
（二）加强监检结合
要结合抽检计划的实施，配合《20xx年夏季食品安全专项检查工作实施方案》，加大对食品安全执法检查的力度，加大对执法检查中可疑食品的抽样力度。要根据各自食品监管的重点，开展专项执法检查，不断加大针对性抽样的力度。要充分发挥抽检对行政监督的技术支撑作用，最大限度的发挥抽检的效益，做到监督抽检和稽查执法的相互促进。
（三）严格规范抽样行为
抽样工作要严格按照规定的程序和要求进行，样品的保管、递送必须符合规定的储存要求。严格规范抽样、检验、核查处置等工作行为，不得利用抽样谋取单位和个人的利益，切实增强监督检验工作的科学性、权威性、有效性。
（四）其他要求
1.抽样人员所抽样品按照要求填写《XX省食品安全监督抽检告知书》（附件4）、《XX省食品安全监督抽检封条》（附件5）、《XX省食品安全监督抽检抽样单》（附件6）。并由各分局抽样人员每月第二个、第四个星期三上午下班前集中送往县局稽查科。
2.本次抽样为购样，购样费用由各分局先行垫付，凭购样发票或小票送样时实报实销。
3.本次抽样以案件查办为主，各分局重点关注抽样不合格率。如对相关产品高度怀疑，可不局限于规定品种，自行抽样。
4.本次抽样纳入年底考核。抽样送样联系人：XX，电话：XX。
5.样品编号年份加月份加分局代码加流水号。代码稽查科01，盱城分局02，开发区分局03，管镇分局04，官滩分局05，旧铺分局06，桂五分局07，河桥分局08.
6.稽查科负责生产企业、盱城大型超市商场、盱城大型餐饮业抽样。
食品厂内部稽核工作计划 第3篇
xx酒店中餐厅定位在中高端市场，因此在做宣传时，定位为“精品xx坊”。
（一）目标消费者
目前，xx酒店中餐厅的目标消费者为中高端人士，他们有车，有钱用于餐饮休闲消费，且吃火锅一般携同家人或朋友。此类人群集中地点：滨江路河边茶铺及茶楼、商务会所、休闲健身会所等。
（二）宣传形式
传单：
1、制作要求：形式、美观、大方、3000份
2、内容：对xx酒店中餐厅简要介绍、新菜品、新锅底、五一活动介绍等。
3、散发：滨江路河边茶铺及茶楼、商务会所、休闲健身会所等。
4、报刊广告：不采取在报刊上直接做广告，而将传单交予报刊代理商和销售商，将传单插在报刊中，这样能以极低的费用做宣传。
电视广告：
1、内容：xx酒店中餐厅简要介绍、特色、新菜品、新锅底、五一活动介绍等。
2、时间、时长：在6点至8点时段内，1小时之间，投放2次30秒广告。播放时间4月28日至5月1日。
注：由于电视广告成本过高，是否投放待定。
食品厂内部稽核工作计划 第4篇
1、推进食品安全生产加工体系建设
增强食品加工小企业、小作坊、高风险食品加工行业专项整治。强化食品生产加工企业法人代表或负责人作为食品安全第一责任人的责任；依法推行加工食品质量安全市场准入制度；开展食品添加剂、食品用包装、容器和工具等制品及相关产品市场准入工作；实施加工食品强制检验制度；严格实行不合格产品召回、销毁、退市制度；建立健全食品生产加工企业质量档案，实行分类监管制度，增强巡查回访、强制检验、监督抽查、年度报告审查和执法检查工作。
2、继续增强饮用水、乳制品保护和监督管理。组织开展饮用安全检查，增强对全旗矿泉水、纯净水、乳制品等质量卫生安全的监督和检测。加快完善食品监督监测制度。开展巡查、回访、年审、监督抽查和强制检验等日常监督。积极开展食品安全综合整治，打击无证无照经营，查处违法违规经营行为。
3、推进食品安全标准认证体系建设
严格执行食品卫生质量国家、行业和地方有关强制性标准。加工食品上市前实行内外包装标注等形式，注识统一的商品条码，做到上市商品来源可追溯。
4、推进食品安全检测预警体系建设
（1）增强重点检验检测机构的建设，逐步整合全旗食品检验检测资源，充实、发展有资质的专业检测机构，发展政府、高校、社会中介和企业内设检测机构，全面建立企业自检制度，全面增强产品的企业自检自测和监管部门监督监测。
（2）建立重点食品强制性标准的专项检查制度，实施电子增强食品安全突发事件和重大食品安全事故应急体系建设。完善食品安全应急反应机制，建立实施食品安全快速反应联动机制，提升应急处置能力。
（3）增强食品安全信息网络体系建设，增强食品安全信息的交流和管理，实现食品安全监管信息互联互通和资源共享。
5、推进食品安全信用体系建设
建立健全XX食品安全信用体系建设相关制度，继续抓好全旗食品安全信用体系建设试点企业的工作，及时总结试点经验，推广试点行业和品种，推进行业食品安全诚信自律制度建设，强化食品生产经营者的食品安全意识。
6、推进食品安全宣传教育体系建设
（1）多种形式开展食品安全五进（进学校、进农村、进社区、进企业、进机关）活动，大力宣传食品安全法律法规、科普知识及专项政治成果，努力营造人人关心食品安全、人人重视食品安全的良好社会氛围。
（2）增强食品生产经营企业负责人的培训教育，提高食品安全保障能力；增强政府食品安全管理、执法人员的`法律培训和技能培训，强化依法行政；增强中小学生的食品安全教育和普及，增强青少年的食品安全意识。
7、推进食品放心工程实施，开展综合评价工作
食品安全综合监管部门定期组织对xx食品安全工作进行综合性评价或对食品安全重点区域、领域进行针对性评价，科学评价全旗食品安全工作成效和存在问题，以评价促工作，确保公众饮食安全。
8、推进国家级食品安全示范旗创建活动
XX和各食品安全监管部门要上下联动，积极配合，按照旗政府出台的一系列创建工作文件要求，以创建国家级食品安全示范x为方向，以努力提高人民群众食品安全保障能力和水平为最终目的，全面开展国家级食品安全示范旗创建工作。
食品厂内部稽核工作计划 第5篇
1电力稽查的目的
为强化公司系统营销工作的监督和检查，堵塞漏洞，强化约束机制，维护企业正当利益，保护用户用电的合法权益，减少营销过程中的各种不规范行为，防止企业经营效益流失，规范营销稽查行为。
2电力稽查工作的主要内容
电费的稽查、电价的稽查、计量管理的稽查、线损稽查、合同稽查、服务稽查、对电监局转办集团公司委托与客户投诉进行稽查、电力市场指标稽查
3电力稽查工作中存在的问题
电力稽查方法的陈旧。目前电力稽查工作中，工作人员依旧通过对复杂数据和资料的计算分析来寻求解决方法。目前的稽查方法主要是针对稽查对象进行抽查并逐一进行排查，这种方法适用于工作量小的情况，当工作量很大时，稽查人员就会出现人手不足的问题。
电力稽查工作片面化、单一化。电力稽查工作的重心一直在用电费用的堵漏增收和用电用户的电费稽查上，这样往往忽视了对电力行业内部的稽查，稽查工作就难以起到对行业内部管理的监督作用。
电力稽查人员素质普遍偏低。针对目前的情况来看，电力行业的稽查工作普遍重视程度不够，电力企业人员配备不足，稽查工作人员业务水平偏低，工作积极性查等等，这些都是电力稽查队伍内部存在的问题，这些问题直接影响了稽查工作的实效性。
稽查系统的亟需优化，由于电力稽查制度的不够完善，就会导致整个稽查系统难以全面掌控。稽查部门没有一个良性的系统，就难以针对稽查出现的问题进行总结归纳，最终实现良性循环。
4电力稽查的完善手段
加强稽查内部管理
在日常工作中落实基础管理工作，针对不同的基层岗位设立专职人员切实做到专职专岗。其次要建立和健全稽查部门的制度和工作目标，使每个人都责任到位，各司其职，实现事事有人管，事事有章可循。最后，对查出的工作问题进行通知和整改必要时进行处罚，并不定时进行回访，确保稽查的监督工作落到实处。
抓好稽查工作的内部建设
加强稽查部门的内部制度建设，使稽查工作变得制度化、法制化、合理化、规范化。在日常工作中制定稽查的月工作计划、年工作计划、对各项稽查工作任务要做到有报告、有措施、有落实、有结果。稽查部门要对内部员工进行定期的培训与考核，在培训方面要实行实际问题与技术问题相结合的原则，对于专业知识的培训要聘请行业内部专家进行详细讲解，尽量达到培训人员基本掌握这一目标。稽查工作时意向专业技术极强的工作，只有稽查工作人员的专业技术不断提高，才能保证其业务水平可以胜任这个工作，才能行之有效的进行监督检查工作。
加强电费电价的稽查管理
电费电价是否合理一直都是人们普遍管制的问题，在这方面稽查工作是否监督到位直接关系到电力行业的门面，只有在日常工作中加强对电价电费的管理，才能保证电力行业在市场经济稳定发展。稽查人员应对营销单位的电费收取、营业报表、电费账务、日常营业管理进行检查，如查出问题要及时向有关部门汇报，并进行处理，确保供电营销数据的真实性和可靠性。
加强对优质服务的稽查监督
随着社会的改革与发展，供电企业的优质服务也成为电力行业改革发展的必然趋势。我们要深入贯彻“优质、方便、规范、真诚”这八字服务方针，切实履行供电服务“十项承诺”。电力稽查部门要对优质服务的落实进行监督和检查，针对当前在优质服务中存在问题的进行调查，汇报、及处理。切实解决电力用户反映的“乱收费、乱加价”和“关系电、人情电、”等问题。
加强电能计量装置的稽查监督
为了保障供电双方的合法权益，确保电能交易建立在公平、合理、准确的平台上，稽查人员要对电能计量装置的现场安装、轮换、运行管理工作执行情况，按照相关的管理制度和技术管理法规来进行稽查监督。通过稽核人员对电能计量工作的监管，做到使用的设备均达到校验标准，均是在国家法定规定的标准下运行，从而使电能计量管理工作规范化、标准化。
稽查部门内部制定岗位责任制考核方法
电力行业要想不断地进步和自我完善，就要建立完善的考核与评价机制，要对内部员工进行行之有效的考核。稽查部门作为一个监督管理的职能部门，它的内部管理机制就更为重要，在日常工作中要制定和完善工作岗位经济责任考核方式，用来树立榜样，对表现突出的员工给予奖励提高员工工作积极性；对于违反规定的员工要对其思想进行及时纠正，如严重违规要进行相应处罚。
计划性的开展稽查工作
稽查工作是一个长期的、系统的、具有变化性的工作，因此电力企业要结合企业内部的现状和发展趋势，来制定稽查的月工作计划和年工作计划用以保证稽查工作长效有序的进行。稽查的计划要根据以往的工作情况有重点、有方向、有层次的开展。
加强稽核内部的信息反馈
食品厂内部稽核工作计划 第6篇
【关键词】 财务； 评价； 引领
一、财务评价工作概述
（一）财务评价工作理念
近年来，河北省电力公司坚持“依法理财、科学理财”的工作思路，依据SMART原则，以定性指标、定量指标为基础，层层分解对标指标，建立了以《企业年度业绩考核办法》为统领，以《财务工作评价办法》和《财务资产部员工绩效考核办法》为补充的“三维一体”考核评价体系。
（二）财务评价的范围和目标
通过“三维一体”评价体系建设，实现了财务评价对所有对标指标、业务类型以及全体财务人员的全员、全方位、全过程评价，实现了充分调动公司管理层以及广大财务人员的积极性，建立有效的激励和约束机制，促进公司系统企业加强管理，提高经济效益，助推公司建设“一强三优”现代公司的目标。
二、财务评价指标体系
（一）企业年度业绩考核指标体系
企业年度业绩考核体系是河北省电力公司依据国家有关法律、法规及国家电网公司有关规定，对所属企业及企业负责人进行管理并强化其责任意识、约束其经营行为的管理方式。
年度业绩考核指标分为基本指标和分类业务指标。基本指标由安全指标、党风廉政建设指标、职工队伍稳定等指标组成。分类业务指标根据企业业务特点确定，主要包括：人力资源指标、财务考核指标、物资管理指标、经济法律管理指标、民主管理指标、精神文明建设、集体资产监管等。
2011年度河北省电力公司财务考核指标主要包括：1.成本费用累计完成率；2.计提折旧准确性；3.三项可控费用；4.流动资产周转率；5.资金上缴率；6.竣工决算完成率；7.年度现金流量预算偏差率；8.趸售县公司利润总额；9.财务工作质量。
以上指标的考核部门为各单位财务资产部，配合部门为发展策划部、营销部以及审计部。公司考虑各单位规模以及业务处理复杂程度不同，分别设置了不同的难度系数，以确保对各单位考核更加公平、合理、科学。
（二）公司系统财务工作评价体系
为深入推进财务集约化管理，科学全面地评价各单位财务管理工作，充分发挥评价工作的激励导向作用，促进公司财务管理水平和工作质量的不断提高，河北省电力公司财务部围绕年度财务考核指标，建立了更为全面的公司系统财务工作评价体系。
此体系的建立遵循“客观公正、促进工作、注重实效”的原则，以提高财务工作效率和质量为目标，运用科学的评价体系和评价方法，全面、客观、公正地评价各单位财务管理工作水平。评价范围为河北省电力公司所属各单位，包括分公司、全资子公司及控股子公司，并将财务工作评价得分作为省公司评选年度“财务工作先进单位”的主要依据。
财务管理定性评价体系由评价内容、评价指标、评价标准和评价方式等要素构成。各单位综合评价分为基础评价和辅助评价两部分。
1.基础评价
基础评价主要从六个专业类别角度，对各单位日常财务管理工作进行全方位评价。评价内容主要包括预算管理、会计核算、资产管理、资金管理、价格综合管理、评价稽核六个专业类别。具体评价内容如下：
（1）预算管理类主要包括：年度预算报告、现金流量预算、预算执行与分析和成本管理等内容。
（2）会计核算类主要包括：会计基础工作、报表管理、快报管理、税收管理和信息化应用等内容。
（3）资产管理类主要包括：资产管理、工程项目资金管理控制和竣工决算等内容。
（4）资金管理类主要包括：账户管理、资金管理和融资管理等内容。
（5）价格综合管理类主要包括：电价管理、队伍建设和综合管理等内容。
（6）评价稽核类主要包括：财务稽核对标管理、财务风险管理和内部控制等内容。
2.辅助评价
辅助评价主要是对年度重点工作落实、重大奖励和处罚事项的评价，对基础评价起修正和补充作用。辅助评价的主要内容包括：
（1）完成省公司重点工作情况，是指经省公司研究后，认为需单独进行考核的年度省公司重要的财务工作。
（2）省公司绩效考核情况，是指各单位因财务工作获得省公司绩效考核奖励时，省公司按照绩效考核奖励分值的两倍予以评分。
（3）单项奖励，主要包括：财务工作入选国网或省公司典型经验所给予的奖励；参加省公司及以上级别财务类别比赛或竞赛，并获得相应名次所给予的奖励；获得省公司“五小”创新成果评比奖项所给予的奖励；财务工作获得其他奖励事项，经认定对省公司财务工作产生良好影响的；在省公司或国网公司报刊、杂志、网站发表正面宣传公司财务工作的报道。
基础评价和辅助评价的各项评价标准及评价由省公司绩效考核专责负责汇总整理各月绩效考评情况。
财务工作评价得分依据基础评价得分与辅助评价得分求和得出，即：
财务工作评价得分=基础评价得分+辅助评价得分。
基础评价得分满分为100分，按照六个专业类别评价得分加权平均计算得出，即：
基础评价得分=∑单类评价内容得分×对应权重。
权重依据各专业当年度工作量、工作性质和重要性等因素确定。
单类评价得分依据各项指标得分求和得出。辅助评价采取加减分形式，评价得分直接求和计算得出。
考评得分情况，通过省公司门户网站财务资产部网页、季度例会等方式进行。
（三）财务资产部员工绩效考核体系
为进一步提升部门精益化管理水平，客观准确地评价员工绩效，激发员工潜能，形成有效的激励与约束机制，河北省电力公司结合部门实际，建立了财务资产部员工绩效考核体系。
1.组织机构设置
财务资产部成立绩效考核工作小组，负责提出部门绩效管理体系建设目标，制定绩效管理制度、绩效指标及其标准；监督绩效考核的实施。
2.考核内容、标准及考核方式
财务资产部内部以月度和年度为周期进行绩效考核。主要针对各级考核对象的工作业绩、能力、态度和质量、时间等因素考核。
（1）月度绩效考核
1）省公司奖惩考评
省公司奖惩考评是指省公司对财务资产部进行的业绩考核奖惩。
考评标准为：
奖惩事项可以落实到具体责任人员的，按照该事项1:15的比例对相关人员进行奖惩，并由主要责任人员提出分配意见。
奖惩事项无法落实到具体责任人员的，该事项对应的奖惩资金全部纳入部门奖惩考评资金进行二次分配。
2）履职和执规考评
履职考评是指对岗位基本职责履行情况的考评，包括两部分：一是对工作计划和领导交办临时性任务完成情况的考评；二是对日常工作表现的考评，主要是对员工态度、能力、业绩等的综合评价。
执规考评是指对公司各项规章制度的执行情况进行考评。规章制度主要包括：安全生产、工作纪律、保密等公司有关员工行为规范及部门有关管理制度。
履职和执规考评采取百分制，达不到考核标准的，视情况和后果扣分。考评标准为：没有按时完成工作的，视工作性质、延后情况及影响每项扣5-10分。其中：国网公司及公司领导布置工作未按时完成扣10分；列入月度工作计划的工作未完成扣8分；其他工作未完成扣5分。
分值分配：牵头处室60%、配合处室30%、主管主任10%；处长50%、责任人40%、配合人员10%。配合处室、配合员工的配合工作及时准确，对进度没有影响的，不参与扣罚。
工作质量或效果存在差错的，视影响及严重程度每项扣5-10分。其中：国网公司及公司领导布置工作出现差错每项扣10分；列入月度工作计划的工作出现差错的每项扣8分；其他工作出现差错每项扣5分。
分值分配：牵头处室60%、配合处室30%、主管主任10%；处长50%、责任人40%、配合人员10%。配合处室、配合员工的配合工作及时准确，对质量效果没有影响的，不参与扣罚。出错环节由配合处室或配合人员直接造成的，牵头处室及人员权重减半，责任处室及人员权重加倍。
员工违反公司劳动纪律、保密规定等员工日常行为规范的，每发生一次扣10分。
3）部内专项奖惩考评
部内专项奖惩考评是指：一是获得省公司以上级表彰及荣誉称号所给予的奖励；二是在标准化创新、“五小成果”、管理创新实践等方面获得省公司级表彰或奖励所给予的奖励；三是在省公司级主要刊物、网站正面报道财务工作，产生正面影响所给予的奖励；四是被省公司通报批评、公司领导公开批评所给予的惩罚；五是其他经部门绩效考核工作小组认定应实施的奖惩。
部内专项奖励考评采取加减分制，考评标准为：员工获得省公司以上表彰及荣誉称号，奖励30分；获得省公司级表彰及荣誉称号，奖励10分。
在标准化创新、“五小成果”、管理创新实践等方面获得省公司级表彰或奖励每项加10分，在标准化创新、“五小成果”、管理创新实践等方面获得省公司以上级表彰或奖励每项加30分。
宣传报道：员工在省公司级主要刊物、网站正面报道财务工作，产生正面影响的，每篇加2分；在省公司以上级主要刊物正面报道财务工作，产生正面影响的，每篇加3分。影响重大的，在此基础上由绩效考核工作小组酌情加分。
被省公司通报表扬、公司领导公开表扬的，落实后加10分；被省公司以上级通报表扬的，加30分。被省公司通报批评、公司领导公开批评的，落实责任后扣10分；被省公司以上级通报批评的，扣30分。
除上述事项外的其他事项，员工也可以提出考核申请，报请绩效考核工作小组批准后实施。
上述事项在执行中遇到的具体执行事宜，需研究确定的，应在确定后形成补充标准。
对省公司有明确规定的其他事项，经绩效考核工作小组会议研究确定后，按照公司规定执行。
4）考核方式
实行绩效考核工作小组月度会议制度。次月初第一周召开绩效考核工作小组会议，研究确定上月考核事宜。
实行奖惩事项提出机制。各处处长应按部门绩效考核专责要求，及时提出本处考核事项建议。部门绩效考核专责汇总后，提交会议讨论。获得的公司绩效考核奖惩，由绩效考核专责根据本办法统一提出奖惩建议，交由绩效考核小组讨论。分管主任及部门主任可在会议上补充提出奖惩事项。
绩效考核小组对考核事项的确定，以考评标准为基础。新补充、明确的考评标准，列入当月《部内考核通报》。
（2）年度绩效考核
1）考核内容和标准
考核内容包括履职考评、执规考评、业绩奖惩考评及能力、态度、满意度考评。履职、执规和业绩奖惩考评为12个月的平均分；能力、态度、满意度考评采取加分考评，总加分最高不超过60分。
工作能力、态度、满意度考评内容及标准见附件“满意度综合评议指标表”。
2）考核方式
采用部门全员全方位评价方法，从工作态度、能力和成效三方面对员工进行满意度加分考评。
年初，部门员工对上年工作做出书面总结，在部门年度会上述职，部门全体员工对被考核员工进行年度绩效评分，被考核员工年度满意度考评成绩为部门全体员工评分的平均分（其中其他员工占分数比重的60％、主管处长占比10％、其他处长平均分占比10％、部门主任评分占比20％）为该员工满意度得分。
员工年度绩效考核结果=员工月度绩效考核平均分+员工年度满意度考评得分
（3）考评结果应用
1）绩效考评结果作为计算职工薪酬的组成部分。
部门员工奖金=个人基本奖金+绩效考评奖金，其中：
个人基本奖金=奖金基数×本员工岗位责任系数×80%
绩效考评奖金=（当月奖金总额-部门负责人奖金-个人基本奖金总额）×分配比例
分配比例=（本员工岗位责任系数×本员工绩效考核得分）/[∑（员工岗位系数×员工绩效考核得分）]
2）绩效考评结果作为员工评先选优的主要依据和评选优秀人才、职称评聘的重要依据，年度绩效考评成绩记入个人档案。
3）年度绩效考评结果与岗位动态管理相结合，对不合格者，提出书面警示，实行培训或调整工作岗位。
4）根据对考评结果的分析，有针对性地开展员工潜能开发和教育培训工作。
三、评价体系的效果
上述三项评价体系相辅相成，不可分割，构建起了科学统一的“三维一体”财务工作评价体系，通过对该体系的深化应用，使得财务管理者抓住了“点”，把握住了企业核心考核指标；理顺了“线”，梳理了各专业年度重点工作；形成了“面”，确保了财务评价体系的全员参与。自“三维一体”财务工作评价体系建立实施以来，河北省电力公司财务工作取得了显著成效，一是进一步规范了业务行为。财务评价办法不仅是对各项基础财务工作结果的一种评价，也是对各项业务的一种规范，各单位可以按评价内容标准，对本单位工作进行改进完善，进一步提高了工作效率和工作质量。二是更好地发挥了对广大员工的激励作用。评价体系将定性评价与定量分析相结合，明确了考核标准，量化了工作指标，更加有效地激发各单位创先争优意识，促进了财务管理水平整体提升。三是促进了省公司财务管理水平的整体提升。评价标准的便于基层单位更好地理解领会省公司管理要求，有助于省公司重点工作的贯彻落实，同时也为基层单位搭建了一个展示平台，使各基层单位在做好“规定动作”的同时，积极开展“自选项目”，财务人员参与管理对标、“五小创新”以及专业竞赛的热情空前高涨，并更加注重财务工作的对外宣传，很好地提升了财务形象，促进了财务管理水平的整体提升。
四、评价体系优化方向
（一）复杂指标简单化，提高评价的操作性
指标贵精不贵多，河北省电力公司将在实践的基础上，进一步调整优化评价指标构成，找准反映和促进财务工作的核心指标，这一化繁为简的做法也将减轻财务人员的负担，提高评价工作的操作性。
（二）指标调整动态化，提高评价的针对性
引入指标动态调整机制。根据不同阶段的管理重点，评估指标的敏感性和可管理性，区分出优势、劣势、关注和潜力四类指标，大力提升优势指标，定期监控关注指标，拓展研究潜力指标，暂时忽略劣势指标，做到与时俱进，有的放矢，提高评价的针对性，强化管理工作的重点。
食品厂内部稽核工作计划 第7篇
【关键词】医疗保险 内部控制 保险基金
一、医疗保险经办机构内部控制的运行特点
医疗保险经办机构的职能是向参保单位征收医疗保险费，然后对征缴来的医疗保险费进行归集，继而对参保人员发生的购药、就医费用进行待遇审核支付，由此医疗保险经办机构将与参保单位（或个人）、定点药店和定点医疗机构发生业务往来；由此医疗保险经办机构内部控制建设的目标是建立一个运作规范、管理科学、监控有效、考评严格、纠错有力的内部控制体系，对医疗保险经办机构各项业务、各环节、各岗位进行全过程的监督，提高医疗保险政策法规和各项规章的执行力，保证医疗保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益。
二、医疗保险经办机构内部控制存在的薄弱环节
（1）组织架构设计与运行中的主要风险。内部机构设计不科学，权责分配不合理，导致工作重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮、运行效率低下、效能问责。聘用临时工作人员，未进行岗前培训。
（2）业务运行控制现状。目前存在的主要问题是：有的参保单位缴费基数未及时足额上报，致使保费未能应收尽收；对全省联网医疗费用的待遇支付审核力度不够；对定点医疗机构监管不力，协议流于形式；业务统计台帐不全，影响数据分析、决策；各业务环节衔接不畅，业务单据、数据未能及时传递财务部门。
（3）基金财务预算现状。预算不健全，导致缺乏约束；预算目标不合理、编制不科学，导致资源浪费或发展战略难以实现；预算缺乏刚性、执行不力、考核不严，导致预算管理流于形式；缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，难以实现可持续发展；未能结合内外部环境变化作出适时调整。
（4）信息系统控制现状。信息系统，是指利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。目前，医院信息系统和医保信息系统分设，各用独立模式 ，结算时将医院信息系统数据导入医保信息系统。双方结算时两个系统数据对接、转换时常出差错。如：胪内支架系统是医保项目却对应成非医保项目，心电监护每小时5元，一天24小时对应成一天240小时。这样，不是流失医保基金就是损害参保患者利益。
（5）内部稽核控制现状。稽核控制既包括对本单位内部各职能科室、各业务流程的稽核，也包括对参保单位和定点药店、定点医疗机构的稽核。目前对参保单位缴费基数的稽核力度不够，每年只抽取少数单位例行抽查。对定点药店和定点医疗机构发生的刷卡购药、就医费用的稽核更是控制不到位，特别是全省联网医疗费用这块，全权委托省医保中心审核，而省医保中心人力有限，对其本身所属的定点药店、定点医疗机构的费用稽核都自顾不暇，放在异地委托的业务上的精力更是有限。
三、加强医疗保险经办机构内部控制需要关注的几个问题
（一）组织机构控制
应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑单位性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。参保征收、待遇核发、基金财务、稽核内审、信息技术等工作责权应分设在不同部门。按照不相容职务相互分离的要求，对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的权限和相互关系。从组织机构的设置上确保各部门和岗位权责分明、相互制约，通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点和弱点。内部控制保持持续性，不因机构调整、人员更换而出纰漏。在岗位、部门和单位三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制。建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。医疗保险经办机构应对内部机构、岗位设置、决策程序、法人授权、会议纪要、审批归档等方面作出具体、明确的规定。在共同遵守的单位人事管理制度外，应对岗位设置与职责、人员配备与使用、学习与培训、考核与奖惩作出规定。根据工作需要和人员状况，医疗保险经办机构各职能岗位应当进行岗前培训并适时轮岗。
（二）业务运行控制
医疗保险经办机构各项业务管理行为都应有相应的制度规定和监督制约。所有部门、岗位和人员，所有业务项目和操作环节都在内部控制的范围内。各项业务办理环节中的办理手续是否完备，相关凭证是否真实有效，数据录入是否完整准确，相关岗位之间的制约是否落实都要进行监控，以确保各业务环节环环相扣又相互制衡。
（三）基金预算控制
要对基金收支进行平衡预算，以收定支。预算支出还要进行分解，分解到各定点医疗机构。严格执行预算，进行事前、事中、事后监控。没有严格的预算控制，基金支出很容易失控，导致支付风险，影响可持续发展。
（四）信息系统控制
充分利用计算机技术手段规范业务操作程序，减少操作过程的人为因素，最大限度地实现内部控制的自动化。要利用现有管理系统进行整合、完善和优化。整合模式是指将多个与内部控制密切相关的管理系统、业务系统同内部控制信息系统进行集成，形成单位整体的管控体系。在整合模式下，内部控制将完全融入单位的管理决策和日常经营活动之中。信息系统对有关联的业务必须建立联动和牵制关系，并设置防止错误操作的警示和制约功能。
食品厂内部稽核工作计划 第8篇
20xx酒店财务年度工作计划范文
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达XX万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。
第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降X%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市_的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。20xx年酒店财务部工作计划已细分为以上三点，为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力，情满XX，同心同德，为全面完成酒店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。
20xx出纳年度工作计划范文
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
食品厂内部稽核工作计划 第9篇
一、稽查对象
稽查重点：镇、街道级有否虚报、伪造固定资产投资统计数据；年主营业务收入 万元至 万元工业企业有否虚报、瞒报工业总产值、工业销售产值；年综合能源消费量吨标准煤以上企业有否在综合能源消费量和工业总产值上弄虚作假；名牌产品企业或申报名牌产品的企业有否虚报工业总产值、工业销售产值；通信、电力系统统计单位有否瞒报单位从业人员和从业人员劳动报酬；服务业统计单位有否瞒报和拒报统计数据等。
二、稽查数量
根据今年市_下达我区的稽查单位数量，确定各科室今年度统计稽查单位为：核算法制科20家，综合统计科20家。
三、稽查内容
（一）统计工作开展情况；
（二）统计人员从业资格取得情况；
（三）统计资料报送和提供、公布情况；
（四）主要统计数据质量情况；
（五）原始统计记录或统计台帐等统计基础建设情况。
四、稽查时间
稽查工作按季开展，具体时间为今年 月至 月中旬。
五、稽查要求
（一）加强对统计稽查工作的组织领导。在对每家企业实施稽查前要成立专门的统计稽查小组，由2名或2名以上持证人员组成，负责具体的'稽查工作。
（二）严格按照《统计执法检查规定》和《省统计稽查暂行规定》的有关要求开展稽查工作。在实施稽查前，应向被稽查单位发出统计稽查通知书，告知稽查时间、内容、法律依据及稽查人员名单；在实施稽查中，坚持依法检查，认真做好现场检查笔录，做到统计稽查程序合法；在实施稽查后，要分别情况作出稽查结论。切实做到查前先通知，查时应亮证，查中有笔录，查后有结论。
（三）认真做好统计违法行为的查处工作。要严格把握政策，切实按照《统计执法检查规定》，正确处理稽查中发现的问题。对稽查中发现的统计违法行为，应追究统计法律责任的，一定要排除干扰，及时将案卷资料移送给办公室，由办公室负责查处和处理工作。
食品厂内部稽核工作计划 第10篇
一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。本部门内每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
2、开展技能比武，今年我们将开展收银结账速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为60%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好
收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量，减少资金占用，同时保障前台经营的需要。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门，为酒店提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店提供准确、真实的财务依据和分析资料。
【二】2017年财务工作计划范文时光飞逝，转瞬间即将进入2017年，回顾一年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据201x年工作完成情况，现对2017年度的工作作出如下计划：
一、增强财务监督职能。
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。
二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下一年的大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下一年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作。
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。
在下一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。
食品厂内部稽核工作计划 第11篇
**上半年来，产品质量稽查科筑牢产品质量安全底线，全县均无出现区域性，行业性产品质量问题,创出亮点，第一季度特色亮点工作得到市局监督处推荐加分。根据市局**年度工作评价加分项目要求，积极与市局处室沟通，挖掘工作中的特色和亮点工作，把成立了县冲锋衣展销中心，创建了冲锋衣产品标志标识规范示范企业,编制了《户外运动服装标识说明》手册指导企业规范使用等相关特色亮点工作上报，得到处领导的肯定和推荐。
具体重点工作有以下四个方面：
一、 科学编制县级产品质量监督抽查计划，强化产品质量监督，严格实施产品质量监督抽查后处理工作。
一是强化产品质量监督抽查，今年上半年监督抽查县定检2批次、省定检3批次，涉及产品有板手，内墙腻子、一次性餐饮具。合格率100%。二是严格实施产品质量监督抽查后处理工作，强化解决问题的功能。按要求开展好监督抽查后处理工作7家，均移交相关队、所进行立案查处，完成对4家国抽不合格企业进行复检。
二、落实区域监管责任，督促企业完善各项制度，保障重点生产企业产品质量安全。
一是以“查质量、查隐患、查制度落实”为重点，保障重点生产企业产品质量安全，对辖区内钢铁、水泥、电线电缆、危险化学品包装物和容器、消防产品等几大类重点产品的生产企业开展了专项监督检查工作，落实主体责任，跟进安全评估，通过“两书一座谈”等方式，重点检查原料的.进货把关、出厂检验、产品标识及标准执行情况等，强化企业质量安全主体责任意识，建立主体责任防线。3月中旬，省专家组对浙江绿伽包装容器有限公司进行事中事后检查，该企业生产规范，资料齐全，获得专家组高度肯定，6月份省专家组对浙江绣山水泥有限公司进行的事中事后检查,查漏补缺，为企业把脉，确保产品质量安全。三是加强食品相关产品督查，积极创建食品安全县工作，与全县6家食品相关产品生产许可获证企业签订了产品质量安全承诺书及送达了质量安全主体责任告知书，要求企业在原料采购、场地环境、设施设备、卫生条件、流程布局、从业人员、出厂检验等关键质量控制各环节开展自查自纠，健全各项制度且分别归档留存备查，配合省、市开展对食品相关产品生产许可获证企业质量监督抽查。
三、积极开展好工业(食品相关)产品网上许可证审批受理等相关工作，做到少跑一次，深化先证后核工作。
开展网上审批管理，提升服务水平，利用微信，QQ群,等媒介主动跟进服务，在线上就把一些申报资料把关好，做到使企业少跑，今年网上已受理申报许可证企业1家，顺利通过了专家现场实地考核，获取了生产许可证。
四、切实加强区域纤维及纤维制品的监管工作，深化纤维制品标识标注专项整治，提升纤维制品集聚区质量，加强冲锋衣整治整规提升推动行业质量提档升级工作。
(一)、积极开展国家级户外运动服装产品质量提升示范区创建工作
一是初步完成对我县户外运动产品行业生产企业，电商销售经营数量排查，对各项数据采集归纳。二是已草拟《XX县户外运动服装产业质量提升示范区工作方案》及领导小组、申报请示函等相关申报资料已向市质量技术监督局做好对接申报。三是组织召开了创建国家级户外运动服装质量提升示范区工作会议，由县政府牵头召集十多个相关部门对《XX县户外运动服装产业质量提升示范区工作方案》讨论完善，目前已修改完毕，由县政府正式发文。四是召开户外运动服装行业协会座谈会，进一步加强县冲锋衣展销中心展示和销售建设，成立了协会筹备委员会，发挥团队作用，解决协会一盘散沙现状，为下步振兴冲锋衣产业夯实基础。五是加强监督执法检查，强化专项监督抽查。通过“双随机一公开”对辖区内10家冲锋衣企业进行专项监督抽查。
(二)联合县教育局出台《XX县学生服质量提升行动工作方案》，部门联动，加强与学校、家委会沟通，加强对校服质量监管，全力配合省、市开展对校服生产企业质量监督抽查。
**下半年工作计划
一、落实区域产品质量监管，提升冲锋衣产品质量，规范标志标识，争创国家级区域产品质量提升示范区。
三、加强产品质量监督抽查，牢牢把握制造业质量抽查合格率不低于94%底线。
四、强化食品相关产品监管，争创食品安全县。
五、严格工业产品生产许可证监管,做好网上审批，严格事中事后监督检查。
六、强化产品质量安全风险预警，构建质量安全风险监控机制。
七、积极参与“互联网+”，强化市场反溯监管工作。
食品厂内部稽核工作计划 第12篇
一、工作思路：
以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式化，稽核责任明晰化，稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，提升稽核审计能力，进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。
二、具体工作：
1、安排两次序时稽核。对20xx年6-11月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通过现场辅导纠改、发整改通知书、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段，强化合规意识，规避操作风险。
2、安排两次专项稽核。一是对信用社对公账户管理专项检查主要是开户的合规性、使用的规范性、对账的及时性检查。二是对20xx年新增贷款专项稽核检查，重点是10万元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更可靠地决策依据。
3、加强后续稽核检查，确保纠改到位。采取“人盯社”包片稽核 ，后续再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部门人员加强学习、强化培训，推行稽核人员到一线业务岗位实践制度，增强非现场稽核能力。
2、改进稽核审计方式提高效率，非现场和现场稽核相结合，
合理收集业务操作风险点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。
3、加强内控建设，强力推进稽核管理规范化。重点落实省联社稽核审计“主审制”和办事处的稽核审计工作问责制。实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制度管人管事的长效机制。
四、存在问题：
1、稽核人员学习不够，素质有待提高。今年稽核人员变动后，新到稽核岗位人员较多，虽然稽核审计部对稽核人员的学习培训作了计划，规定了稽核人员必学篇目和制度规定，规定了学习时间，但由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间不统一，所以组织学习的时间相对较少。
2、稽核工作创新不够。由于今年联社成立事后监督中心，业务传票统一上缴联社保管，针对这一变化，稽核审计工作没有相应的应对措施，对基层社的序时稽核不全面，容易留下死角。
3、稽核力量不足，稽核任务完成不理想。我联社现有专职稽核人员5人，按省联社标准不足，加之今年派员参加上级检查和接待检查次数较多，对自身稽核任务有所耽误。
3、稽核的广度和深度不够。一是对会计出纳业务的稽核在一定程度上停留在表面层次上，注重帐平款准，而对业务合法性，操作的合规性，以及操作风险和道德风险关注不够。二是对贷款
业务的稽核检查只停留在合同资料、要素的齐全性上，对贷款真实性以及贷款发放的合规性分析检查不够。
4、信息不对称，对一线人员素质风险防范不够。在稽核过程中，更多的是看现场操作，而对柜员平时执行制度的情况了解不够；报表、帐册看得多，找职工座谈少，对职工的所思、所想了解得少。
食品厂内部稽核工作计划 第13篇
一、不断提升服务质量（全年执行）
我们将在认真吸取以前教训的基础上，把提升维修服务质量作为公司管理工作的重中之重来抓，采取多种措施保障安全生产无事故。将维修技能提升和标准维修操作流程为培训重点，不断强化员工主动服务意识。加强维修现场管理，做好车辆维修后自检与互检工作。
二、减少客户报怨量（全年执行）
针对20xx年在客户报怨上存在的一系列问题，我们将在20xx年采取以下措施来减少客户报怨量，提高一次性修复率。
第一，加强车间人员技能培训，强化员工服务意识。将与售后各部门合作，对相关人员进行定期的培训，使员工了解本职工作的重要性，端正服务态度且在平时维修现场中对员工维修质量意识不断强化，使其熟知职位可能产生的维修问题和避免方法。培训频率做到至少一月两次。
第二，加强检验员的质量巡检工作，避免二次返修的发生，并要求其对返修情况记录在案，使质检工作有迹可循，便于维修后分析与研究。
第三，建立合理的奖惩制度，在考核机制中加入维修技能考核，与员工的收入挂钩，奖优罚劣。通过以上措施尽努力提升进站车辆的一次维修合格率。
三、提升维修产值（全年执行）
在提升维修工时前提下，建立新的.产值奖惩制度，建议加入维修新增金额提成率。即下维修工时费任务，做到完成任务或超出任务有奖，完不成任务要罚。（具体任务量根据前三个月工时费平均值进行汇总统计，然后逐渐递增）
四、加强现场管理，推进6S管理制度（每周检查）
在20xx年，将进一步加强车间6S现场管理，保持车间维修现场的整洁有序，推进6S管理制度，将该指标作为优秀员工考评指标之一，避免做得好和做得差都一个样的大锅饭思想！力争在20xx年售后车间6S管理工作不断提高，走上新台阶。
五、加强车间设备及工具管理（每月检查）
针对车间设备管理现状，制定车间维修设备及工具管理负责人，减少设备及工具使用不当造成的故障率，提升设备及工具故障及时报修率，设备及工具负责人对设备的日保、周保、月保制度化，定期检查，实施各种激励手段，引导员工运用正确的方法进行设备使用和修护。上述措施有效的保证了设备及工具稳定运行及正常维修使用，为按时保质交车提供了强有力的支持。
六、做到以身作则，以德服人，良性竞争
作为领导必需严于律己，以身作则，遇到困难不退缩，迎难而上，做好带头人。采用能者上，平者让，庸者下的用人原则！对经常违反纪律，不听从指挥，恶性竞争，影响公司形象的员工，坚决予以辞退。争取为满意度和一次性合格率双提升打造一个公平公正的良性可持续发展的工作环境。
在20xx年我们将知难奋进、开拓进取，不断创新，从点滴小事做起，严格落实岗位责任制，内强管理，外树形象，力争通过扎实有效的工作，争取做得员工与客户的双满意，实现公司新一年的经营指标！
食品厂内部稽核工作计划 第14篇
1、来料检验控制
根据明年计划实施erp系统，严格按照erp流程，检验来料产品； 逐步完善来料检验流程管理制度，及时更新来料质量标准；
逐步完善来料，木皮、大理石、五金、板材、皮、布、样品归挡查询； 严格执行特采流程，周、月、季度、年度，报表的统计分析，数据化；
参照图纸检验，尺寸、规格、材质、款式、颜色、大理石、五金试装制度执行； 发现不合格产品时及时作退货处理，及时告知产品不合格原因，提交质量非常报告，《紧急情况马上处理》《2小时内处理》《8小内处理》超出时间未处理的，根据质量处罚制度，开出罚款单；限期完成；
每周统计分析来料不合格原因，提交周质量总结；
每月统计供应商合格率，评审供应商；提交部门汇总，报采购部整改；
2；首件检验控制
明确各岗位责任制度，品管负责质量确认，技术人员确认技术改进及款式，生产主管确认工艺结构，方可进行大货生产；
3；制程检验控制
品管工序基本岗位职责，对图纸提前了解，对生产进度了解，对产品质量要求了解，对自己所管辖的车间质量负全责，有义务对员工技术指导， 品管根据首件确认样，进行检验，发现问题及时沟通； 品管对所管辖的车间时时跟踪掌握一切情况；
品管有义务有责任积极配合生产主管管理车间，包括6s等等； 明年计划车间实行全检制度；一对一对产品进行检验核对验； 发现不合格产品时必须要求车间主管在《紧急2小时内处理》《8小时内处理》《24小内处理》返工完成，超出时间未处理的，根据生产质量处罚制度，开出罚款单；限期返工完成； 返工造成成本浪费的，根据生产质量处罚制度，开出罚款单；
车间工序交接制度，品管检验合格签字，生产主管同时签字确认方可交下一道工序交接，同下一道工序品管主管签字确认，环环相扣；
品管发现重大质量问题，有权利阻止生产作业，及时纠正错误，及时查明原因，及时反馈给生产主管，同时上报部门主管，直到问题解决，方可生产；
4、样品检验控制；
样品图纸交底会，参与部门品管，生产，技术，项目，各部门指出问题点； 样品生产时《品管》及时跟踪样品生产进度及样品质量；发现问题及时跟踪处理； 半成品样板房评审，需由品管、生产、技术、项目，评审合格签字方可流入下一道工序生产；
成品样板房评审，需要由品管、生产、技术、项目，评审合格签字方可出货；
5、大货成品检验控制；
成品检验《品管》根据图纸要求，依据质量检验标准，检验油漆外观，尺寸，规格、颜色、产品结构，产品组装工艺细节，检验合格后贴上合格标签，通知包装部及时包装，检验不合格产品时及时贴上不合格标签，告知责任部门及时返工，返工时间分为三个时段《紧急2小时内处理》《8小时内处理》《24小内处理》成品检验《品管》全程保证产品合格率；
成品检验《品管》对不合格产品贴上不合格标签，及时分析产品非常原因，提交非常跟踪单，跟踪处理及返工结果，返工造成成本浪费的，根据生产质量处罚制度，开出罚款单； 成品《品管》统计每天非常情况；
6；外协检验控制；
外协《品管》根据技术部提供的图纸，根据公司质量检验标准，检验外协产品； 外协《品管》跟进生产进度，发现非常情况及时跟加工厂沟通协助处理，保持每天跟公司汇报每天的`生产进度情况及质量情况，发现重大质量问题，及时跟公司责任部门沟通解决，同时报告部门主管协助处理，跟踪处理工作情况；
外协《品管》必须保质保量完成任务，保证加工厂发出产品合格率100%；
7、部门管理控制；
每周质量报表统计分析，上报总经办； 每周质量及时通报责任部门； 每周质量处罚通报； 每周质量非常通报
每周质量非常跟踪处理进度； 每周质量非常整改进度报告； 每周质量kpi考核统计；
协调各部门工作，项目、生产、技术、采购，逐步完善处罚制度，监督相关责任部门工作进度；
每周外协质量反馈上报； 外协产品控制合格率100%
每周《质量年》质量统计分析； 每月对部门人员专业知识培训考试；
外请专业老师对部门理人员论知识的培训，及is质量标准的培训；
8、部门人员培训计划；
每月对部门人员进行培训，培训内容包括，产品知识，产品图纸，检验标准，检验方法，iso体系的培训实践应用；
每月对部门凝聚力的培训，部门人员的执行力的培训； 每月对部门人员统计方法的培训，qc七大手法的培训；
9、部门kpi考核实施计划；
品管每月底薪中拿出500，+公司拿出500，合计1000作为品管每月绩效考核工资； 每月对品管工作能力考核；10分
每月对品管工作态度考核；10分
每月对品管检验产品合格率考核；10分 每月对品管工作保质保量的考核；10分 每月对品管工作责任心考核；10分 每月对品管沟通能力考核；10分 每月对品管执行力考核10分
每月对品管学习能力考核10分每月对品管服从管理考核10分 每月对品管忠诚考核10分
品管第一个月考核低于60分的，进行培训，罚款处理，第二个月考核低于70分的，考核工资按照80%发放，第三月考核低于80分，考核工资按照50%分放，调离原来的岗位，参加生产技术培训，质量标准培训，专业知识培训，产品知识培训，四次考核任然达不到80分，辞退处理，每月工序品管必须考核分数在90分以上，考核工资全部发放。
食品厂内部稽核工作计划 第15篇
20xx 年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。
一、工作思路
20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。
一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。
两种职能——监督职能和服务职能。
三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。
四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。
五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、
强化责任追究、积极探索创新。
二、工作目标
紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。
三、工作主线
进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。
四、工作主题
围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：
（一）抓好三大工程
20xx 年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。
1.推进人才工程建设
人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。
一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3 年的努力，使公司专职审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。
20xx 年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12 人，其中审计中心新增10 人，配齐15 人的计划编制；监察审计部增配投资专业和寿险专业各1 人。
二是实施“721 人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2-3 年的.努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1 的人才结构。
2.加快系统工程建设
随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20xx 年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。
一是完善非现场审计系统。20xx 年2 季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。
二是开发现场审计系统。20xx 年2 季度启动系统招投标工作，10 月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。
三是建立审计管理系统。20xx 年4 季度启动审计管理系统建设工作，力争20xx 年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。
3.加强质量工程建设
质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。
一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”；“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。
二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。
三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。
四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。
（二）突出四个重点
20xx 年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：
1.督促整改落实
将20xx 年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。
一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况；同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。
二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。
三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。
2.加强专项审计
一是组织开展专项检查工作。根据中国_统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。
二是深入开展经济责任审计。20xx 年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx 年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2 年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。
三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。
（1）内部控制评估审计
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和_《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。
（2）农业保险审计
根据_《关于做好20xx 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法（试行）》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。 中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。
（3）关联交易审计
根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露；是否按照公司管理制度进行审查；是否按规定向_备案或报告等。
（4）资金运用审计
根据_《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。
（5）再保险审计
根据_《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。
（6）大病保险审计
根据_《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》（保监发〔20xx〕19 号）和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。
（7）印章和有价单证审计
对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章（含财务专用章、业务专用章等）、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象；单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善；单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单；作废单证管理是否规范等。
（8）经营绩效审计
根据财险公司20xx 年工作重点，对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。
（9）电网销业务审计
对财险公司电网销业务进行专项审计，重点关注历年业务质量、经营效益情况，操作流程是否合规，业务渠道及客户信息是否真实等。
（10）固定资产购建审计
对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计。重点关注固定资产购置的程序及运作是否合规，财险总公司批复固定资产计划执行情况，是否建立了固定资产定期盘点制度，账务处理是否及时、规范等。
（11）其他专项审计根据监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作。
3.强化成果运用
审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体，是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状，必须进一步强化审计成果运用。
一是完善成果运用制度。从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定，使审计成果运用有章可循、有规可依。
二是建立信息传导机制。建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制，明确各级管理层和主管部门管理责任。适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析，并向公司管理层揭示风险；对重复发现的审计问题进行综合数据分析，从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因，并形成专题报告和管理建议书，使审计成果得到有效转化。
三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容，审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次，做到纪检监督、组织监督与审计监督的有机结合。
4.抓好风险防范
通过履行日常监督和专项审计职能，发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力。
一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。
二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隐患，防范风险的转移与扩散。
三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。
五、工作举措
为有力推进整体和阶段工作，确保全面实现年度工作目标，
全年将采取以下主要工作举措：
（一）增强服务意识
内部审计的监督和服务职能是辩证统一的,要坚持监督与服务并重，监督寓于服务之中。进一步加强作风建设，增强审计条线上下主动服务和自觉服务意识。
一是为领导决策服务。通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进机制方面的建议;同时，对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策服务。各审计中心应结合审计发现的问题，起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部。
二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后，针对审计发现的突出问题，进行专题培训，让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险，避免问题屡查屡犯，切实防范风险，提升经营经营管理水平。
三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件，为解决问题搭建平台。20xx 年，将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求，制作相应培训课件，积极传播审计正能量，扩大审计影响力。
四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则，指定专门骨干人员，定点联系所辖分公司。重点关注跟踪外部监管检查动态，主动协助基层机构有效配合应对检查；并及时向监察审计部报告工作进展情况。
（二）加强培训教育
为确保“721 人才梯次”工程顺利推进，20xx 年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。
一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心，根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象，制定目标明确的总体培训规划，以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训，以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。
二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。
三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15 人左右的内部培训讲师团队，（每个区域审计中心3 人、监察审计部3 人），并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。
（三）有效整合资源
整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。
一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重，增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源，积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。
二是横向协同优化资源。建立职能部门兼职审计联系人制度，主动加强和职能部门联系沟通，充分利用其掌握的资源，提高审计工作效率。
三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训，计划组织1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野。
（四）强化责任追究
有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键，20xx年将进一步强化责任追究力度。
一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题，严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法，进行责任追究，利用纪律行政经济手段强化问责到位，形成震慑作用。真正达到“审计一点、规范一片，重罚少数、教育全部”的目的。
二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”，制定下发《内部审计人员行为准则》，明确和规范审计人员行为，对违反行为准则的，要严格按照制度规定进行责任追究。
（五）积极探索创新
创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新，才能适应形势的变化和公司发展的需要。
一是丰富内审理念内涵。要进一步转变观念，不断拓宽工作思维。内部审计通过确认活动，帮助公司减少或避免损失，创造直接价值；通过审计关口前移，提供咨询服务，实现事前、事中控制，为管理层及分支机构提供建议及风险预警等，间接为公司创造价值。
二是创新审计管理机制。积极探索不同种类审计项目之间的有机结合，推行“1+N”的作业模式，避免多次进点、重复审计，努力做到一审多果，一果多用。对项目实行分类管理，利用审计管理系统，建立完善“审计对象档案库”、“审计项目数据库”、“审计评价标准库”等。
三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等制度，开展“三个一”评优活动，即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审，进一步调动审计人员的工作积极性。
四是深化审计文化建设。大力弘扬保险业“诚信、责任、价值、创新”的企业精神，进一步推进“公正、奉献、服务、专业、价值”为核心内容的审计文化建设，并通过开展论文征集活动、举办演讲比赛等方式，不断激发审计人员的工作热情和对中华保险事业孜孜追求。
食品厂内部稽核工作计划 第16篇
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达XX万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
食品厂内部稽核工作计划 第17篇
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有
食品厂内部稽核工作计划 第18篇
一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。
抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7。0系统和财务人员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化，进一步提高劳动效率。
抓核算：要依托财务7。0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。
【公司财务主管工作计划范文二】
一名新的财务经理进公司，对公司的制度、相关业务流程、公司组织架构、部门人员、生产流程以及生产工艺等情况不完全了解，为此近段时间内对于本部门工作的开展，建议暂按原来的运作模式进行（除非原模式出现较大问题，需要修改）。将通过三个月的前期调研，将迅速的了解公司相关情况，并在此基础上提出相应的整改或工作建议。
一、了解部门工作目标、范围、职责
1）通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。
2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
二、了解下属工作目标、范围、职责
1）采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。
2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。
三、了解公司和本部门相关业务
1）了解公司的组织架构。
2）了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。
3）了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。
4）了解公司的产品、设备、工艺流程。
四、阶段性日常工作安排
1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。
2）稳定现有财务团队，保证日常工作开展。
3）依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。
4）定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。
5）加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。
6）定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。
五、后续工作计划开展
通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：
1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。
2）依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。
3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。
4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表），制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。
5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划；
6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。
食品厂内部稽核工作计划 第19篇
一、抓好员工培训工作计划，努力使每位员工2010年酒店财务部工作计划在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达XX万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降X%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
食品厂内部稽核工作计划 第20篇
为了做好我县城镇基本医疗保险工作，进一步促进我县工业经济发展，成立了以局长任组长、副局长、支部书记任副组长、各股室负责人为成员的“促进工业经济发展领导小组”，同时设立了办公室负责日常工作。并层层落实责任，制定了考核办法，各股室负责人分别与我局负责人签订了目标考核责任书，落实了各项发展目标，界定了责任对象。
二、全面完成市上下达的各项目标任务
1、职工基本医疗保险（以下简称“职保”）：2013年市上下达给我县的“职保”参保人数为17570人，基金任务为2450万元。截止2013年12月31日，我县“职保”参保人数为17582人，完成了市目标任务的，征缴“职保”基金万元，完成了市目标任务的109%。
2、城镇居民基本医疗保险（以下简称“居保”）：2013年市上下达给我局的“居保”目标任务数为27700人，截至12月31日，我县城镇居民实际参保人数为29918人，完成市目标任务的108%。
三、做好城镇基本医疗保险各项业务工作，进一步促进我县工业经济发展
1、稳步扩面，超额完成全年扩面任务。一是明确扩面重点，锁定扩面目标；年初制定扩面工作计划，就基本医疗保险的参保对象、缴费办法通过电视媒体，发放宣传单等进行大力宣传；二是以人为本，根据有关规定做好困难居民、失地农转非人员参保工作；三是公布征缴咨询电话，方便群众咨询。
2、强化征缴，确保基金按时间进度足额入户。医保基金能否足额到位是医保工作健康运行的重要环节，为此，我们通过电话、文函、电视台公告催缴，财政代扣等方式保证基金及时足额到位，以保证医保基金的按时足额征缴。
3、及时审核结算，简化程序，强化基金风险管理。我局认真做好每个细节、流程，并通过各种办法简化程序，方便参保对象。一是率先在全市开通医保信息网，在网上公布医保相关文件和相关表册，减少了信息、资料的传递流程。切实方便参保人员，特别是大大缩短了异地就医参保患者的申报、保障时间；二是对定点医疗机构加强稽核力度，实行查房和查病历制度与回访制度相结合。每月不定时不定点对医院病人进行查实，对医保工作进行暗访，与参保人员进行核实。对不规范医保行为进行强有力整治，极大促进定点医疗机构提高服务质量和服务效率。
4、加强学习，强化服务，提高业务水平
食品厂内部稽核工作计划 第21篇
20xx年，在局党委及局领导的正确领导下，在各位同事的大力支持下，我队克服人员少，监管面大的实际困难，攻坚克难，按照年初制定的各项工作计划，基本完成了领导交办的各项工作任务，现将今年的工作情况总结如下。
一、工作完成情况
(一)药械稽查方面
今年共执法检查7天，出动执法人员14人次，检查医院2家次，药品经营企业31家次，医疗器械经营企业15家次。今年共下达责令改正通知书7份，办理简易程序案件1件，药品类一般程序案件5件，已结案4件，罚没款合计14,元，查获非法渠道采购的药品41批次，货值元。
1、开展春节节前检查
根据年初制定的工作计划，为确保春节期间我县药品、医疗器械市场安全，让我县群众用上安全有效的药品、医疗器械，我队开展了节前药械市场专项检查。此次检查历时4天，共出动执法人员8人次，检查涉药单位28家次。以药品、医疗器械经营企业为重点单位，对药品、医疗器械质量、药师在岗情况、药械经营及使用单位的购进渠道、储存条件、中药饮片的检查养护、含麻黄碱复方制剂的`销售登记等情况进行了全面检查。要求各单位一是要加强对供应商及其销售的药品、医疗器械的合法资质的审核，确保购进渠道正规合法;二是要求质量负责人必须在岗，加强质量风险管控意识，保障产品质量，确保人民群众节日期间用药用械安全。
2、参与开展药品医疗器械流通领域专项整治行动
按照我局药品、医疗器械流通领域专项整治要求，为解决从非法渠道购进药械等突出问题，防止假劣药械混入合法渠道，消除系统性风险，进一步整顿和规范药械市场秩序，切实加强药品、医疗器械流通监管，解决当前药品流通领域存在的“挂靠”、“走票”，从非法渠道购进(回收)药品，在用医疗器械管理不规范等突出问题，确保公众用药安全有效，我队参与开展了药品医疗器械流通领域专项整治行动。此次专项整治行动，共检查3天，出动执法人员6人次，车辆3台次，检查药品(医疗器械)经营企业3家次，医院2家次。
(二)市场稽查方面
按照年初工作目标，在春耕期间，开展了对农药、化肥等进行检查，检查农资经营户30户，抽取样品40批次，经检验均为合格产品。
检查加油站4家，加油机12台，证照及在用计算器具均在检定周期内。
二、存在的问题
药械稽查方面，对药械经营企业的监督检查力度还不够，今后将继续加大监督检查力度。
三、下步工作打算
继续抓好药品、医疗器械市场稽查，开展对农药登记证等农资市场的检查，对其他相关市场进行检查，及时完成省、市、县局交办的各项任务，为净化我县市场尽职尽责。
1.继续加强药品零售药店规范经营整治力度。重点整治回收药品、从非法渠道购进药品、药师不在岗销售处方药等违法违规行为。
2.继续强化医疗器械稽查工作。重点是经营使用未经注册医疗器械、未备案经营二类医疗器械、未经许可经营三类医疗器械等违法违规问题。对全县医疗器械经营企业及一级以上医疗机构开展医疗器械的专项稽查。
3.及时完成省、市、县局交办的各项工作任务，及时受理并认真对待群众举报，做到有报必究，有究必果，并及时将处理结果告知举报人。
食品厂内部稽核工作计划 第22篇
一、贵州广电网络公司财务人员管理中存在的问题
1.公司无完善健全的财务人员资源库。贵州广电网络公司目前有1家省公司，84家分公司，财务人员200人左右，公司无完善健全的财务人员信息，使得各级分公司财务部各自为政，省公司计划财务部不能有效掌握财务人员综合情况，无法做到财务人员资源共享、人尽其材、人尽其用。
2.各级分公司财务人员属地管理。所有财务人员晋升、竞级、辞退等均由当地总经理审批。省公司计划财务部对于各级分公司财务人员管理主要为财务方面日常事务管理等，对于各级分公司所有财务人员晋升、竞级、辞退等只有建议权。这样的管理模式使得各级分公司财务人员受限于当地总经理，不利于财务部门更加高效实施管理和监督职能。
3.绩效考核制度不完善。目前省公司财务部对于各级分公司财务部实行分级管理，但绩效考核制度不完善，造成各分公司或员工做多做少一个样，做好做坏一个样的消极态度，同时部分财务人员对于财务制度和规定、公司文件、专业知识不进行全面掌握学习，导致财务整体优势的推进受阻，无末位淘汰观念。
4.培训学习制度不完善。财务培训学习后的理解实施的难度较大，目前培训学习方法单一，培训学习结束考核制度不完善，财务人员对制度、规定、流程不能全面掌握，处理具体事务时人为因素增多，增加财务管理的风险，造成培训学习效果低效。
5.各级分公司财务轮岗制度不完善。因各级分公司财务工作量大，财务人员综合素质有欠缺，要实现轮岗难度很大，由此给财务管理带来极大风险和弊端，滋生舞弊行为，同时也不利于培养全方面复合型人才。
6.工作总结和工作计划报备工作缺失。各级分公司在经营上本位思想较重，难以发挥股份公司团队整体的优势，省公司计划财务部不能全面地掌握各级分公司财务部工作实际完成及计划情况，不利于财务整体工作绩效的提高。
7.各级分公司之间资源无法共享。贵州广电网络公司财务制度已经完全统一，但各级分公司依然存在各自的账务处理固化思维模式，相互交流学习的机会少，分公司之间资源无法共享，弱化了财务部门的监控职能。
二、贵州广电网络公司财务人员集中管理改革的建议
1.建立完善的财务人员资源库。贵州广电网络公司于2008年3月完成全省整合，很多财务人员均由当地_财务部人员担任，随着公司业务不断壮大，新聘财务人员不断增加，更需要引进一批财经类的战略性人才，省公司人力资源部和计划财务部应共同完成全省财务人员资源库的建立工作，将所有财务人员信息录入资源库，省公司计划财务部根据资源库对财务人员工作进行统筹安排、优化组合、高效配置、人才储备等。同时省公司计划财务部应根据市级分公司业务需求量，县级分公司数量等实际情况，核定分公司财务人员标准配置，优化人力资源，一个萝卜一个坑，节约成本开支。
2.省公司计划财务部直属管理。各级分公司财务人员晋升、竞级、辞退等均由省公司计划财务部审批，当地总经理对此有建议权，同时对财务人员有绩效评价和考勤考核的权利。管理权归属到省公司计划财务部后，分公司其他部门不能干涉当地财务部工作，各级分公司财务人员能站在整个公司角度思考问题，顾全大局，更加有利于公司发展，更好地执行财务管理和监督，职能明确后的各平行部门定位自己的职责与权利，岗位间有约束、有监督、分工协助，促进企业健康良性发展。
3.分级管理、完善绩效考核制度。省公司对于各级分公司财务人员实行分级管理，省公司财务人员分管市州分公司财务人员，并授权市州分公司财务人员管理县级分公司报账人员。同时完善绩效考核制度，使得财务人员工作能力、工作态度等与薪酬绩效挂钩，员工根据考核结果完善改进工作，同时省公司计划财务部据此作为对财务人员考评的重要指标，作为财务人员晋升、竞级、辞退等重要依据。省公司计划财务部应根据公司的实现业绩，确定各项绩效考核项目，并予以细化，对各项考核项目设定分值，出台加分或扣分细则，同时最终考核分值要与绩效奖金挂钩。省公司计划财务部对市州分公司财务部整体进行绩效考核，市州分公司财务部负责人作为绩效考核第一责任人，同时市州分公司财务部对县级分公司报账员进行绩效考核。
（1）省公司计划财务部对市州分公司财务部整体考核。1）建立绩效考核项目。①月末和年度财务报表。②日常工作完成情况。③重要工作完成情况。④预算控制、调整。⑤财务账务处理规范性。⑥省公司安排临时性工作完成情况等。2）各项考核项目设定分值，满分为100分。①及时性。②准确性。③完整性。3）出台加分或扣分细则。①延期：分值。规定延期不能超过一天。②准确率。出错按次数进行扣分，设立单次分值。③完整性：分值。（2）省公司计划财务部对市州分公司财务岗位职责考核。1）确定财务人员岗位职责。2）岗位职责项目设定相应分值，科学、合理设置分值，不同岗位分值设置方法不同、权重不同。3）岗位职责项目分工作职责、工作态度、考勤、遵守纪律、创新能力等。（3）为了体现团队精神和集体荣誉感，下级分公司在考核中若被扣绩效，上级归口财务管理者负连带责任，同样扣绩效，促进下级分公司责任感，同时加强上级公司归口管理者对下级分公司的监督和管理。（4）建立财务制度和规定、公司文件、专业知识考核制度。公司结合市场具体情况，及时更新相关文件，更利于企业发展，适应瞬息万变的市场，省公司计划财务部同步修改相关文件及制度，各级财务人员应及时对相关制度、规定、文件等进行学习，掌握文件精神，规范财务处理。省公司计划财务部对此定期或不定期地进行考核，督促各级财务人员及时学习掌握制度和规定、公司文件、专业知识。（5）对于考核处于末位的市州级分公司或财务人员，省公司计划财务部应了解具体情况，结合实际情况，要求市州分公司总结教训，提出整改意见；对于考核末位的员工，离开原工作岗位参加培训，考核合格的重新上岗，不合格的转岗或淘汰下岗。经考试、考核达到规定要求的，安排重新上岗。
4.省公司计划财务部加强对财务人员培训。贵州广电网络公司目前有财务人员200多名，为了让所有财务人员正确掌握和运用财务制度、规定等，必须加强财务人员专业培训工作，对提高财务人员素质，提高服务质量，优化财务人员专业结构，严肃财务纪律，起到积极作用。培训方式：（1）定期或不定期集中到省公司进行面对面培训和学习，做到参加培训的财务人员心中有制度、规定、流程，培训中优秀财务人员经验分享，大家共同学习，取长补短。（2）省公司计划财务部进行全省范围内的视频培训，这样及时性强，节约培训成本，在培训过程中有任何疑问各级分公司可以随时与培训人员进行有效快捷的沟通。（3）省公司计划财务部根据各级分公司实际情况有针对性地到各级分公司进行培训，贵州广电网络公司目前有1家省公司和84家分公司，财务制度和规定、会计核算方式已完全统一，但是很多分公司在实际工作仍然会遇到特殊情况，省公司计划财务部根据各级分公司实际情况进行培训。（4）除了制度、规定、流程的学习，邀请上级主管部门专管人员、会计师事务所、税务师事务所，对财务制度、会计准则、会计通则等进行全面培训，以便财务人员及时掌握财务信息，更加规范地完成财务相关工作。（5）委派到同行业的先进单位进行相关培训，结合公司实际情况，委派人员到外取经，有利于公司发展建设的培训，学习优秀企业经验，促进公司发展。（6）培训学习不能只流于形式，培训学习后要以考试形式进行考核，考试不是目的，只是手段，同时考核结果必须记入个人考核，与绩效奖金挂钩，通报批评。考核排名最后几名的公司和个人，必须进行重新学习，直到掌握为止。（7）培训结束，接受培训人员有责任和义务将学到的制度、规定、流程带回分公司进行宣导，确保更多的人掌握和学习。
食品厂内部稽核工作计划 第23篇
2021年食品生产日常监督检查工作计划
为加强对我区食品生产的日常监管，落实食品生产者主体责任，保障食品安全，根据有关食品生产安全监管工作部署，结合我局实际情况，制定本工作计划。
一、工作目标
遵循属地负责、全面覆盖、风险管理、信息公开的原则，以风险分级管理为基础、企业自查为前提、日常检查为主体、专项检查和监督抽检为重点，督促企业严格落实食品安全主体责任，规范食品生产加工行为，及时发现和消除食品生产单位存在的食品安全隐患，切实保障人民群众生命健康安全。
全年实现：对金城江区食品生产企业、食品小作坊的监督检查覆盖率和整改复查率达到100%；食品生产企业自查风险报告率达到100%；从事接触直接入口食品工作的食品从业人员健康证明持有率100%；食品生产企业食品安全自查报告制度率100%；食品安全管理人员配备率及抽查考核率100%。
二、监督检查依据
《_食品安全法》及其实施条例、《广西壮族自治区食品安全条例》《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》《食品生产经营日常监督检查管理办法》和《广西壮族自治区食品药品监督管理局关于实施食品生产者风险分级管理办法的意见》（桂食药监食生〔2016〕5号）等法律法规规定。
三、检查分工
食品生产安全监督管理股负责检查金城江区所有获得食品生产许可证的食品生产企业（含食品添加剂生产企业），各市场监督管理所负责检查辖区内获得食品小作坊登记证的食品小作坊。
四、检查内容
根据食品生产单位被检查频次、风险等级及实际工作需要等情况，按照《食品生产企业生产现场监督检查通用规程》中的检查内容进行检查。实施日常监督检查时，应当由2名以上（含2名）监督检查人员参加，检查人员对应检查内容逐项开展评价，详细记录发现的问题、处理情况，做到检查有计划、现场有笔录、发现问题有监督检查意见、处理事项有结果、检查笔录有签字，日常检查“全程留痕、随时查控”。
五、检查频次
全面实施风险分级分类监管，按《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》的要求设定食品生产企业检查频次。食品生产企业风险等级从低到高分为A、B、C、D四个等级，每年现场检查分别不得少于1、2、3、4次。要结合辖区监管资源和监管能力，对较高风险食品生产企业、食品加工小作坊的监管优先于较低风险企业的监管。对本辖区消费量大的、食品安全风险较高、投诉举报较多、监督抽检不合格的产品和单位，应适当提高监督检查与抽样检验力度。
食品小作坊检查频次参照食品生产企业风险分级分类管理原则，结合监管实际合理确定监督检查频次、监督检查内容、监督检查方式以及管理措施。
六、监督检查结果处理
（一）食品生产企业日常监督检查结果应及时录入自治区食品生产企业现场监督检查系统，并按照“一户一档”要求，建好监管档案，确保每户检查完毕，档案整理完毕。
（二）日常监督检查人员应按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的相关要求，在日常监督检查结束后2个工作日内，向社会公开日常监督检查时间、检查结果和检查人员姓名等信息，并在生产经营场所醒目位置张贴日常监督检查结果记录表。食品生产者应当将张贴的日常监督检查结果记录表保持至下次日常监督检查。
（三）在日常监督检查中发现存在食品安全违法行为的，应当依照法律法规有关规定处理。
七、工作要求
（一）加强组织领导，落实监管责任。要高度重视食品生产监督检查工作，切实加强组织领导，明确工作任务和监管责任，科学制定监督检查计划，明确对象、人员、时限和工作要求，并督促抓好落实，确保责任到人、措施到位，形成统一、协调、高效、无缝隙的食品生产监管体系。
（二）严格现场检查，注重监管实效。要规范监督检查行为，严格实施现场检查，如实记录检查情况，对监督检查中发现的问题应当根据实际情况分别提出行政指导意见、实施责任约谈或责令限期整改，对责令限期改正的，整改复查率要达100%。涉及违法违规的要严肃查处。
（三）加强告诫提醒，落实主体责任。要对肉制品、白酒等高风险行业、抽检屡次不合格企业、举报投诉较多的问题企业实施重点约谈；对抽检发现的共性问题，以地域或行业为单位对问题食品生产企业的负责人和质量安全授权人实行集中约谈；对上述企业的主要负责人开展告诫提醒，督促企业严格落实食品安全主体责任。
（四）优化结果运用，消除风险隐患。日常监督检查结果作为风险等级调整的依据，要根据《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》要求，同步确定该企业静态风险等级，进行分类分级评定。同时，要及时汇总监督检查信息、分析监督检查结果、查找突出问题、排查风险因素和薄弱环节、列出风险问题清单，对高风险食品生产企业实施重点监管，提升监管靶向性和精准度。
公开方式：主动公开
食品厂内部稽核工作计划 第24篇
各位会员：
一、推崇食品安全，强化行业自律加强食品安全监督管理，维护广大人民群众的健康安全是协会XX年的重点工作。
XX年9月27日协会配合市食品药监局、卫生局、农业局、质量监督所等单位以及数十家食品销售企业在长安镇举行食品安全暨诚信经营宣传咨询活动。多次参加市食品药监局关于东莞食品安全管理专题会议。参与市政府关于XX年东莞市食品安全专项整治活动议案的起草与审议。参与《广东省食品安全条例》法规起草调研工作。一年来，协会充分发挥对会员单位在食品安全生产的监督作用，通过采取定点联系，广泛交流等多种方式，及时向会员单位传达国家、省市和行业间有关食品领域管理的法律法规、行业标准和最新动向，引导会员单位自律经营，自发形成强化产品安全生产的管理制度和召回制度，建立健全食品安全信用体系，从源头上严格执行qs安全食品认证的生产标准，确保产品“入口”安全。
二、实施名牌带动战略，推动行业健康发展实施名牌带动战略是我市实现社会经济双转型的一大重要举措。
协会以促进行业发展为切入点，通力协助会员单位培育品牌，通过一对一的支援服务，实施以点带面，以面推进的策略，正确引导会员争创“中国名牌、国家免检、广东省名牌、广东省著名商标”，申报“绿色食品、有机食品”。XX年，协会积极与东莞市质量技术监督局、东莞市工商行政管理局、广东省食品行业协会等部门紧密合作，协会会员在协会的引导下，积极进取，喜获中国名牌2个、广东省名牌5个、绿色食品7个，这为进一步推动我市食品行业的健康协调发展，为东莞食品在行业中奠定龙头地位做出贡献。
三、充分发挥协会职能，全心全意服务会员“全心全意服务会员”既是协会的职责亦是协会的宗旨。
协会聘请华鼎担保公司和广东法制盛邦律师事务所作为协会的融资顾问和法律顾问，为会员企业提供相应的融资和法律问题。针对会员单位在外盛市的市场销售中，遇到当地职能部门恶意处罚的事宜，协会召开理事会专题讨论，并多次与市质监局、工商局、人大、政协等政府机关反映，寻求政府帮助，寻找解决办法。宣传市经贸局组织的关于《全市进出口公平贸易工作会议》的会议精神，组织会员单位参与《东莞市减轻企业负担联席会议》的意见反映，及时向会员企业推介国家及行业标准。同时协会工作人员深入会员企业，了解企业需求，阶段性地开展协会副会长、理事及常务理事会议，听取会员企业的心声，为会员企业排忧解难。一年来。协会站在服务会员单位全市一盘棋的统筹高度，从“大处着眼、小处着手”，充分发挥政府与企业、会员与会员间的协调作用，全面加强与市质监、食品药品管理、经贸、工商、卫生等政府部门与会员间的政企关系，搭建政府搭台企业唱戏的良好沟通平台，着重加强食品在生产、流通、经营等各个环节的管理、监督、引导和服务，为会员单位进一步优化外部发展环境提供有力的保障。
四、加强宣传推广，提高业内知名度品牌的树立和宣传是获得消费者和社会认可、信任的重要途径。
XX年春节期间，协会在东莞电视台多个频道，以协会冠名向东莞市民拜年，恭祝东莞市民新年快乐。9月份开始，创办了《协会简报》，及时报道协会及会员的.大事、要事以及行业要闻、行业科技等，为会员提供了一个宣传和沟通的窗口。利用网络手段，升级了协会网站，及时发布行业政策法规及动态，展示会员风采，加强协会与会员、会员与会员之间的交流沟通，提高了工作效率。一年来，协会充分利用电视、报纸和网络等媒体的宣传导向作用，进一步加强对会员单位的宣传和推广，让从事食品行业的各相关企业、广大消费者对各会员企业及其产品了解和认识更具广度和深度，不断提高会员单位和东莞食品在业内的知名度和影响力，充分体现了协会在业内的权威性。
五、顺利完成理事会换届选举。
创新协会管理模式根据《_广东省委、广东政府关于发挥行业协会商会作用的决定》和《广东省行业协会条例》的相关规定，协会于XX年9月顺利进行第二届理事会的换届选举，选举出协会新一届领导班子，并审时度势地重新修订了协会章程，创新了协会管理模式，使协会组织更具影响力和凝聚力，充分发挥行业领头羊的主导作用。
六、壮大组织建设，海纳行业精英不断发展新会员是协会扩大社会和业内影响力的基本保证，有利于促进我市食品行业规范发展。
一年来，协会积极引导一批具备条件的食品企业加入协会组织。今年，协会通过会员自荐与推荐等多种途径，吸收了广东太阳神集团有限公司等一批在行业具有一定影响力和知名度的企业加入协会，使协会的会员点更多，面更广，给协会注入了新的动力，新的生机。会员单位由成立时的家企业，发展到现在的家企业。
食品厂内部稽核工作计划 第25篇
2020年医疗保险办公室主要的工作任务是运用DRGs医保支付方式，规范临床诊疗行为，控制医疗费用的不合理增长。以合理的价格，优质的服务，保障医疗服务健康持续发展。在院领导班子的支持和高度重视下，通过各临床科室科主任、护士长的共同努力，把控好每个环节的医保制度落实。统计截止至2020年11月，共接诊医保患者****人次，医疗费用**亿元，医保报销金额**亿，较上一年度接诊患者人次减少**％。现将医保工作完成情况做如下的汇总：
（一）指标完成情况
1、“最多跑一次”改革相关日间服务的指标。自2020年6月开始，在全院范围内推广日间手术，按每月进行数据上报。自2020年6月1日至12月18日，日间手术共开展***例，每月占比均达标。自2020年11月开始，在全院推行日间化疗，统计截止2020年12月18日共计***例日间化疗患者。11月日间化疗开展率已达标。
2、DRGs日常工作及科室运行分析。截止统计至2020年11月，共完成43场DRGs科室专题分析会。2020年度截止至11月，共累计上传DRGs病历******本，上传率达100％。每月均在医保局规定的反馈时限内，将各科初分组发放至科室医生OA内，有问题的分组及时与我科反馈交流，合理的调整建议我科在时限内予以上传反馈。截止统计至2020年11月，共反馈DRGs病历约****本。科室根据2019年的年终清算的准确数据，对去年整年DRGs有亏损的科室进行有针对性的数据分析，旨在总结经验。将科室可盈利分组多收，亏损分组罗列后予以重点剖析从而减少整个科室的DRGs亏损。
3、日常医保智能审核工作及物价工作。2019年下半年及2020年上半年因衢州市医保局系统切换而暂停。自2020年9月开始，智能审核系统恢复，医保办根据日常反馈的数据进行逐条审核，将共性问题予以集中反馈临床，将个别问题以点对点的方式逐个辅导。截止至2020年11月反馈数据，违规条数已从之前的*****千余条下降至现在的***百余条。之后从2021年起，医保办会联合护理部，将智能审核的相应违规规则纳入护理质量考核，让临床收费更加规范。我科还承担了物价的相应工作职能，本年共新增物价***条。按照物价相应规定，在2020年9月大型物价调价后予以更新上墙物价公示牌，此次物价调价项目涉及11大类1183小项，于2020年9月1日前顺利调整并执行到位。本年度开展物价相应物价培训4场，培训会的主要内容是将智能审核反馈的共性问题集中再次强调。
4、日常外伤上报及特殊病门诊办理。统计截止至12月23日，累计上报外伤病人****人次。协助参保患者在浙里办APP办理特殊病门诊约****人次。避免了病人及家属医院医保两地往返奔波，落实“最多跑一次”改革。
（二）具体工作举措
1、根据DRGs反馈数据，我科室制定两项质量管理指标用于考核临床DRGs的实际运行情况。指标一：正常病例的入组率。考核指标的目的是规范临床诊疗，避免有大范围的异常病历出现。指标二：正常病历的差额占科室医保基金支出的占比。考核指标的目的是为了在DRGs支付的指导下，控制各分组的医疗总费用。在年终清算时可以尽可能的不造成扣款。因考核数据来源于医保局，故以上两项指标出具结果的时间会延后两个月，现已考核至本年度10月。考核结果如下：
2020年1-10月正常病例入组率指标
科室
1月得分
2月得分
3月得分
4月得分
5月得分
6月得分
7月得分
8月得分
9月得分
10月得分
分院老年病区
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
心内科
30
50
50
50
50
50
50
50
肾内科
10
30
50
50
10
50
50
50
30
50
重症医学科
50
30
10
50
10
10
50
50
呼吸内科
10
50
50
30
10
10
10
10
30
消化内科
10
50
50
50
50
50
50
50
50
神经内科
30
50
50
50
50
50
50
50
50
内分泌科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
儿科
50
50
10
50
50
10
50
30
50
50
放疗科
50
10
50
50
50
50
50
50
50
50
肿瘤内科
30
10
10
30
50
30
10
血液病科
50
50
50
50
50
50
50
50
康复医学科
50
50
50
50
50
50
50
50
肝胆外科
30
10
10
10
10
30
50
30
30
骨一科（胡、王）
30
50
30
50
30
30
50
50
骨二科（管、杨）
30
30
50
10
50
30
结直肠科
10
10
50
50
50
50
50
50
50
50
神经外科
50
50
50
50
30
甲乳外科
30
30
50
50
泌尿外科
30
50
50
50
心胸外科
10
50
50
50
50
50
妇科
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
产科
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
眼科
50
不考核
10
10
不考核
不考核
不考核
不考核
50
耳鼻喉科
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2020年1-10月基金占比指标
科室
1月得分
2月得分
3月得分
4月得分
5月得分
6月得分
7月得分
8月得分
9月得分
10月得分
分院老年病区
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
心内科
50
50
50
50
50
50
50
50
肾内科
50
50
50
50
50
50
10
50
50
重症医学科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
呼吸内科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
消化内科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
神经内科
50
50
50
50
50
50
50
50
30
内分泌科
50
50
50
50
50
50
10
50
50
50
儿科
50
50
50
50
50
50
50
50
30
放疗科
50
50
50
50
50
50
50
50
10
肿瘤内科
50
50
50
30
30
血液病科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
康复医学科
10
50
50
50
50
50
肝胆外科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
骨一科（胡、王）
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
骨二科（管、杨）
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
结直肠科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
神经外科
50
50
50
50
50
50
50
50
甲乳外科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
泌尿外科
50
50
50
50
50
50
10
50
50
50
心胸外科
50
50
50
50
50
50
50
50
10
50
妇科
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
产科
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
不考核
眼科
50
不考核
50
50
不考核
不考核
不考核
不考核
30
耳鼻喉科
50
50
50
50
50
50
50
50
50
以上数据表明，指标初期，各科室得分情况还是不太理想的。经过医保办与临床科室的多次沟通与存在的问题分析后，指标得分情况大为好转并趋于稳定。明年将根据省级DRGs分组，优化指标后继续考核临床。
2、根据科室每月DRGs分组反馈数据，医保办工作人员专人对专科逐个辅导，将平日分组中常见的问题或容易造成分组亏损的情况尽早告知科主任及主管医师，可以让临床科室及早的意识到并主动规避。但因我院病人结构等多方面原因，致使较多亏损病组至今无法找到DRGs平衡点，可能造成部分科室亏损。
3、科室员工工作分配细致化。医保办现有全职工作人员六名，在2020年下半年，科室对所有工作做了系统性梳理，配合医院即将创建等级医院及医共体改革做好人员工作分工。衢州市医保局对医院医保的管理也是日趋严格，故科室内部进行了此次细致化的工作分配。遵从将大模块工作分配到人，细致性工作追踪到点的原则，将医保办所有的工作进行了落实。利于科室管理者按照时间节点实时获取医保办的工作成效，也同时为医院领导做好医保管理的风向标。
（三）存在主要问题
1、2020年衢州市医保局根据国家医保局的要求，先后组织进行了两次公立医院的自查自纠行动。2020年年底，分别再次组织了医保基金专项检查和DRGs绩效评估检查。飞行检查的结果虽是行业共性问题，我科也根据这些问题以点带面的对我院所有的收费项目进行了梳理，发现还是存在很多收费问题的。但是这些医保办至今也无法明确是否可以继续进行。2、DRGs绩效评估检查主要集中在检查病例的书写内涵上，因医保推行DRGs支付方式较早，故而临床上多存在“以钱定组”的现象，有可能导致病历内容与实际分组不符的情况。下一步医保办会利用好DRGs管理委员会的权责，将涉及科室医务科、质量管理科、病案室、绩效办纳入共同管理好医院病历质量DRG，从而促使医保办DRGs的平稳运行。
二、2021年工作计划
食品厂内部稽核工作计划 第26篇
1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。
2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%
在××酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划
迎新年，XX年工作计划
1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。
3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。
酒店财务部人员工作计划范文
一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
酒店财务部人员工作计划范文
一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
食品厂内部稽核工作计划 第27篇
各股室：
为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社会保险业务经办安全运行，严格经办风险，保障基金安全，根据《社会保险法》、《社会保险稽核办法》有关规定，结合我县实际，现对二0一八年我局社会保险稽核工作作出如下工作安排，请认真照此执行。
一、内部日常稽核
（一）稽核重点
按照《内控制度》要求，重点对基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险参保登记及缴费基数申报，养老保险在职退费及死亡退费，养老保险关系转移，参保人员有关重要信息数据变更，退休费社会化发放及未成功发放基金返回支出户与退休费补发，工伤生育保险待遇支付，财务基金管理等方面业务经办情况进行稽核监督管理，切实提高风险排查工作的质量和实效，达到防范和最大限度降低基金运行风险的工作目的。
（二）稽核方式和目标
以日常稽核和定期抽查相结合，按照内控制度要求，做好内部稽核工作，并于每季度末对本季度经办的重点业务经办情况进行抽查，抽查面不低于经办业务量的20%。通过日常稽核，促进业务经办达到制度化、规范化，切实做到各项业务经办依法合规。
二、实地稽核
（一）稽核时间和内容
于20xx年10月至11月，对我县参保企业人员参保情况和缴费基数申报情况及社会保险费缴纳情况进行实地稽核。实地稽核的内容为：
1、员工参保情况，查是否存在少报、漏报参保人数。
2、申报缴费基数情况，查是否存在少报、漏报工资基数情况。
3、社保费缴纳情况，查是否存在欠缴、少缴社保费情况。
4、社保待遇支付情况，查是否按照规定享受各项社会待遇。
（二）稽核方式
成立局实地稽核工作小组，工作小组由分管股局长牵头，成员由稽核股、统筹股、财务股相关工作人员组成，工作小组具体负责全县参保企业实地稽核工作，实地稽核企业为XX农商银行、九天真空、XX电信等，实地稽核面力争达到25%以上。
XX县职工社会保险事业管理局
20xx年3月5日
食品厂内部稽核工作计划 第28篇
1．创新财务风险实用管控手段，实现财务风险分层分类管理首先构建风险管理模型、探索风险导向型稽核模式，然后对财务风险实行分层、分类和集中管理，较重大风险隐患企业总部集中管理，建立重大财务事项报告制度进行及时有效管控；日常理财活动风险通过创新和丰富稽核手段、将常态化在线稽核与日常风险巡查高效融合，达到防控关口前移目标，自下而上、层层抓落实，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基层单位依法治企的自觉性和风险防范意识。2．创建检查问题整改跟踪信息平台，实现检查风险及时闭环管理随时将内外部检查、专项治理、日常风险巡查等发现的问题提交跟踪整改信息平台，在线监控问题整改工作。建立人机共管机制，使每一个问题始终处于在线监控状态，实现问题跟踪管理精细化，达到“三不放过”目标，即大小问题均不放过、整改不彻底不放过，问题反弹未问责不放过。
二、构建多层防控体系、实施财务风险全过程闭环管理主要做法
（一）做好事前控制
以编制全面风险管理报告和建立重大财务事项报告制度为基础，做好事前控制。1．编制全面风险管理报告，对风险实施计划管理全面风险管理报告由财务部门牵头，各职能部门分工协作，公司系统全员参与。报告全面总结上一年全面风险管理工作，研判当年风险管理总体形式，收集辨识风险信息，实施风险评估，对重大风险关键成因进行量化分析，制定风险管理工作计划、措施和重大风险应急预案。在风险管理实施过程中，按照风险管理计划和措施，分步实施，全程管控，责任到部门、到岗位，施行问责制，使全面风险管理工作落到实处。2．实行重大财务事项报告制度，严格控制较重大财务风险制定《重大财务事项报告管理办法》明确重大报告事项的内容、报告程序和责任，并在报告的基础上定期或不定期对所属单位进行约谈，传递了财务管理责任，形成了财务风险的齐抓共管的有利局面，有效地管控了较重大财务风险。
（二）强化事中控制
加强常态化在线稽核，扩大稽核覆盖面，建立日巡查月报告制度，施行问责制，将财务风险防控关口前移，实时防范日常理财活动存在的风险，强化事中控制。1．大力加强常态化在线稽核从在线稽核规则中选择实用性强且能及时发现会计核算差错或账务处理遗漏的稽核规则，在财务软件系统中配置作为定期稽核任务，每月结账前系统自动运行对所属单位当月数据进行在线稽核，所属单位对稽核发现问题明确整改责任人，及时将问题解决在当月，不留遗患。省公司对各单位定期稽核工作加强监督和考核，并吸取各方建议，使常态化在线稽核项目在日常实践中不断更新、补充和完善。扩大稽核覆盖面，使在线稽核单位由公司所属电业局扩大到所属各单位，在线稽核覆盖率达到100%，稽核任务完成率、发现问题整改率均为100%。2．建立落实日巡查月报告制度制定财务稽核日巡查月报告工作制度，制度适用于公司所属全资子公司、控股子公司、分公司、代管农电企业和公司拥有控制权的其他单位，将日常财务稽核制度化；稽核内容涵盖经济业务全部，列示风险巡查提纲，重要风险控制点158个；当日发生的经济业务，当日稽核，当日发现问题，当日整改；按月形成日常稽核报告，单位主管财务的领导在报告上签字，若以后内外部检查发现问题，单位主管财务领导承担连带责任；稽核报告作为会计档案管理，归为会计报告类档案，按期转入档案馆，保存三年。
（三）重视事后控制
开展专项财务稽核，检查会计资料的真实性、合规性、完整性；创建检查问题整改信息平台，举一反三，防微杜渐，完善管控要素，形成财务风险管控长效机制。1．组织开展专项财务稽核以强化财务管理和确保“三集五大”体系建设期间资产安全为目的，省公司开展了财务管理、资产移交等项目专项稽核。财务管理专项稽核内容为八类，涵盖了预算、电价、资金、会计基础工作等，财务部全员参加，保证了稽核质量和效果。聘请社会中介结构，开展资产移交稽核，对“五大体系”建设期间合并单位、撤销单位开展资产清查，盘点资产，建立移交清册，确保按时移交，确保资产安全完整。2．创建检查问题整改平台在财务管控系统中开发检查问题整改信息平台，全过程跟踪管理问题整改工作。全面收集2005年以来各种内外部检查问题，实施在线监控管理，及时跟踪和落实内外部检查发现问题的整改情况，分析问题产生的原因，总结财务管理工作中的经验和教训，完善管理制度和措施。不但实现了检查风险闭环管理，而且为丰富财务风险案例库、运用稽核成果和建立长效机制提供了可靠依据。检查问题整改跟踪信息平台基本功能包括以下几方面：（1）收集功能：随时将内外部各种检查、专项治理、月度风险巡查等发现问题以EXCEL表格方式直接导入数据库，进行归集分类和编码，动态维护问题数据库。（2）查询功能：省公司和各单位可以通过系统、离线或在线根据不同纬度（例如：检查部门、责任单位、问题<风险>类别、发生时间、整改计划、整改措施、整改状态等）查询问题状态；按月生成整改进度表。（3）管理功能：问题责任单位可以通过系统，输入风险应对措施、责任单位和整改时间表；反馈整改完成情况及结果、上传整改证明文档，省公司稽核财税处及时在线审核各单位提交整改证明文档，在线确认整改完成状态，关闭整改彻底问题。（4）一键生成年度整改情况表：年终决算一键实时自动生成问题整改工作情况表，真正做到不重不漏、整改信息准确可靠，进一步提高年度决算工作效率和质量。
三、实施效果
（一）风险管控能力有效提升，形成了良好的风险管理文化
2012年，财务风险管理以实用化为首要目标，更加贴近日常经营管理活动，风险管理体系日臻成熟，风险管控能力得到有效提升。通过组织基层单位开展财务风险梳理评估和月度风险巡查，提高了财务人员风险识别能力和依法治企的自觉性，并通过执行日常风险巡查程序和落实检查整改措施等，从财务环节向业务部门传导，多管齐下加强全员风险意识教育，在公司系统内形成了良好的风险管理文化。
（二）稽核工作效率显著提高，培养了高素质财务稽核队伍
通过扎实推进常态化在线稽核与月度风险巡查机制，在线稽核覆盖率达到100%，当年稽核任务完成率、发现问题整改率完成100%。以在线稽核和单位开展日巡查为主，以省公司安排专项稽核方式来督导各单位巡查质量，在确保质量的前提下提高了稽核工作效率。各单位通过实战训练，提高了财务风险识别能力，熟练掌握了在线稽核功能应用，扎实开展了日常财务稽核，深刻领会了稽核工作规范要求，培养了一批高素质的财务稽核队伍。
（三）财务稽核成果强化运用，健全了长效的风险管控体系
公司以“重在整改规范、重在完善规章制度、重在构建长效管控体系”为目标强化稽核检查成果运用。定期对历年检查发现问题或风险进行比较、分类分层梳理、深度剖析成因、分析变化趋势，并针对重大和共性问题提出有价值的管理建议，形成专项报告向各级领导汇报，并逐步将财务稽核中提出的有效措施和管理建议转化为规章制度，健全了长效监管体系。
（四）现有信息技术充分利用，创建了常态化整改工作平台
食品厂内部稽核工作计划 第29篇
树立之初，公司内部制度欠缺，治理有艰苦。为保障公司的正常有序运转，行政部订定出台了考勤、着装、资产治理等一系列规章制度，使公司治理工作基础实现了规范化，为公司各项工作的开展创造了优越条件。同时狠抓员工礼仪行为规范、办公情况办公秩序的监察工作。严格依照公司要求，在公司员工行为规范和办公情况等员工自律方面加大了监督反省力度，不按期对员工行为礼仪、办公区域洁净卫生进行抽查，营造了优越的办公情况和秩序。
二、强化办事意识，为公司和客户提供优质保障
行政部工作的核心便是搞好“三个办事”，即为领导办事、为员工办事、为客户办事。一年来，我们环抱中心工作，在办事工作方面做到了以下三点：
1、积极完成总司理交办各项工作任务，当好公司领导的参谋和助手，主动为公司领导分忧解难，对领导交办的临时性工作任务基础做到了实时处置惩罚实时反馈，当日事当日清。
2、久有存心搞好员工的工作、生活、娱乐等各项保障，对公司安排的重点工作，力争斟酌在前、办事在前，分外是采购、办公耗材管控及办公设备维护、颐养等日常工作，计划周密，步伐到位，保障有力。在帮忙共同其他部门工作上也坚持做到了积极热情不越位。
3、认真做好客户联谊会筹备和组织工作，保障了每期联谊会的圆满胜利，帮忙理财部门搞好客户跟踪，保障客户实时续签合同或按约解除合同。每月底对每位客户进行一次电话回访，保障了客户与公司的充分沟通。
三、增强人事治理，为公司搞大好人才雇用和培训
1、积极为公司雇用人才。为办理公司成长的人力需求，今年以来，行政部依照公司领导的指示，多次参加人才市场雇用会，为公司雇用员工。
2、扎实搞好员工培训。为了能切实进步员工素质，以更好地适应市场竞争，我部积极共同公司把优化人员布局和进步员工素质与企业成长目标慎密结合，把培训工作的筹划纳入部门整体的工作计划之中，鼎力增强对员工的思想和专业技能等方面的培训，每周组织公司员工进行各类业务学习和培训，使员工的业务程度获得有效晋升，保障了各项业务工作的正常开展。
四、存在的不够
在公司领导的看重和指导下，获得了各部门的鼎力帮忙下，行政部取得了必然的造诣。尽管我们取得了必然造诣但仍存在着许多不够之处，主要表现在以下几个方面：
1、由于行政部工作经常事无巨细，每项工作我们主看上都希望能完成得，但由于才能有限，不能把每件事情都做到精致绝伦。
2、对公司各部门有些工作了解得不敷深入，对存在的问题控制真实环境不敷全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用施展不敷。
2、抓制度落实不敷，由于公司事物庞杂，基础反省不到位，因而存在必然的重制度扶植，轻制度落实现象。这些都必要我们在往后的工作中切实加以办理。
五、20XX年工作计算
20XX年即将曩昔，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继承环抱公司中心工作，降服缺点，改进措施；深入调研，控制实情；增强治理，改进办事；勇敢探索行政部工作新思路、新措施，匆匆使行政部工作再上一个新台阶，为公司的康健快速成长作出更大的供献！下面依据本年度工作环境与存在不够，结合目前公司成长状况和往后趋势，行政部计划从下几个方面开展20XX年度的工作：
1、尽力进步行政办公室人员的综合素质，增强理论学习、业务学习，强化办事与治理意识，订定相应的稽核治理制度，明确分工，充分调动工作积极性，使公司后勤办事治理工作再上新台阶。
食品厂内部稽核工作计划 第30篇
根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，开展标准化体系的完善、维持以及提高产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；开展进料、成品和生产过程检验、样品检测等工作，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。
目前，品质部仅有6人（包含 IQC 1人、QC 3人、 主管 1人、组长 1人），但是职责范围甚广，包括：进料，制程，成品测试检验，成品外观检验，出货，客诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，而当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，后期发展需要，品质部还需增加人员. 为了保证后续生产规模的扩大，计划使用 生产部自检 +品质部（生产巡检 + 成品检验 + 出货确认等等）
按照公司现有产品，部门需要开展对品质人员进行对产品知识的认识和了解，以及安排专业课程的培训，确保每个品质人员对品质意识的'提高以及对产品品质有效的管控（材料进料、生产过程、工艺改善方案确认等）
一. 部门人员配置计划
IQC 2人（电子料*1人 结构料包材料*1人）
QA 2人（HID*1人 LED*1人） IPQC 2人（HID *1人 LED*1人）
QC 5人（HID生产成品外观全检*1人，HID成品功能全检*2人，LED成品*2人） 部门管理者2人（主管*1人，组长*1人）
二、品管人员培训内容计划
1、ISO的认识和执行
2、IQC、QC 、QA、IPQC各个职位技能职责;
3、电子零件的认识：
4、生产工艺问题的控制;
5、PCBA、 成品检验规范：
6、检验设备的使用和认识：
三 、供货商管理
1进料检验是质量操纵的首要关口，只有把进料的质量操纵好，才能保证后续的正常生产，越早发现问题损失就越小，因此加强供货商管理和供货商建立一种良好的合作关系特别重要。
2协助采购对供货商进行考核评估，对现有考核制度优化并完善；对供货商的质量要求予于文件化，形成质量协议，减少不必要的浪费和损失，达到共赢的目的。
四、加强过程质量控制：
1、切实做好产品过程策划工作，提高工艺工作的准确性；
在新产品开发过程中注重策划，在工艺验证、工装验证、设备验证、控制手段验证各方面做的比较仔细，并且产品试制过程中有持续的改善措施改进和提高产品质量，那么，产品质量才能有效保证，产品质量和过程质量能力才能得到客户的认同。
2、建立工序质量控制点，提高工序的质量能力，具体分为三个工序：
一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序；关键工序：对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序；特殊工序：其结果不能通过后面的检和试验，而只能通过使用后完全验证的工序。
建立工序质量控制点即在加强一般工序质量控制的同时采取有效的控制方法对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序处于受控状态。
3、加强过程质量审核，提升工艺管理水平：
稽查产线现有人员的技术水平和动手能力是否符合过程质量控制要求审查工艺规程式、作业指导书的正确性、完整性和可操作性。
食品厂内部稽核工作计划 第31篇
一、发展前景
上了初中就一直住在校园里，知道是头疼“吃饭”问题，就是食堂的饭菜。因为学校食堂一般都是以大锅菜的形式制作，所以即使价格低廉，也很少受到学生的欢迎。而学生对食堂饭菜的抱怨更是“自古以来”。虽然大学生可以在校外吃饭，但由于经济因素，大多数学生都愿意在学校食堂吃饭。食品质量得不到保证，会导致很多问题。学生营养跟不上，甚至有些学生经常不吃饭。由此，营养不良、胃病等本不该出现在大学生身上的疾病屡见不鲜，为学生的身心健康埋下隐患。所以我决定综合食堂和餐厅的优缺点，开一家学生自助营养快餐店。
二、店铺简介
本店位于大学聚集中心，主要目标客户是大学生、教师和工人。营业面积约80平方米。主要提供早餐、午餐、晚餐、特色冷饮和休闲餐饮等。早餐以浙江等南方小吃为特色，当然本地小吃不可或缺。品种多，口味全，营养丰富，让食客有更多的选择。午餐和晚餐，有南北不同口味的菜肴。代替正餐的还有各种冷饮，如果汁、薄冰、冰粥、刨冰、冻豆甜汤、冻咖啡、水果拼盘等。这家餐厅采用快餐自助餐，使顾客有更轻松的用餐环境和更多的选择。餐厅装修自然随意，很有现代气息。墙面采用光温色调，厨房布局合理精致，采光好。整体感觉介于家庭厨房的性质和酒店厨房的性质之间。
三、发展战略
1、餐厅开业前需要做广告，因为主要的客户群体是针对学生的，学生之间信息传递的速度和广度都很大，所以不需要花费太多精力在宣传上，只需要以传单或多媒体（如音频）的形式进行简单的广告即可。
2、餐厅采用自助餐式，提供免费茶和鲜汤。而且大米质量比竞争对手好，可以采用不同的方法使口感不同，从而区别于竞争对手，给客户更多的优惠，吸引更多的游客。此外，餐厅还提供烧烤+冷饮、八宝饭等情侣套餐，由于休闲饮食的空缺，这将成为餐厅的'一大特色。
3、很多同学都习惯了3、1线的生活方式。很多时候，为了节省时间，他们会选择最近的餐厅，而不是远处的餐厅。所以地理位置和校门距离不是很大。餐厅也会在适当的时候提供外卖服务，并根据不同情况采取相应的措施。比如三单以上（含三单），可以免费送到你家，单独点外卖的需要交一定的送货费。这还有一个好处。如果一个人想点外卖，为了不交送货费，会点另外两个外卖，这样也可以增加销量。
4、餐厅使用不锈钢材质的自助餐盘，经济环保，垃圾不能随便倾倒。可以联系农民，让他们免费领取，互惠互利。据悉，竞争对手在这方面做得并不好，所以良好的就餐环境可以吸引更多的顾客。
5、虽然暑假期间游客数量会大幅下降，但毕竟还是有一些学生留在学校，附近的居民和农民工。到时候可以减少生产，转移服务重点，改善暑假的经营状况。考虑寒假学习一个月，减少了不必要的花费。
6、市场经济发展迅速，变化多端，充满活力。因此，有必要从长远的角度来看待一个企业的发展，并进行分析，制定长远的规划。每个阶段结束后，是时候总结运营的整体情况，制定下一步计划了，所以是一个循序渐进的发展模式。运营稳定后，可以考虑扩大运营，增加其他服务项目，寻找新的市场，做连锁经营，慢慢打造自己的品牌，发展成为专为学生提供美食的餐饮行业。总之要从长远的角度看问题，这样才有企业的未来。
四、餐厅管理结构
1名店长兼收银员，1名厨师，2名服务员。
经营理念侧重于以下几点：
主要文化特征：保健和人文关怀
主要产品特点：具有食疗保健功能的素食餐
主要服务特点：会员跟踪服务
主要环境特征：具有传统文化的绿色餐饮环境
食品厂内部稽核工作计划 第32篇
保险公司业务部经理述职报告
尊敬的各位领导、同志们：
大家好!
时光如水，光阴似箭，充满机遇与挑战的20__年即将过去。一年来因为有了上级领导的正确领导，有了公司同仁的关心帮助，第一营销服务部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心感到无比欣慰和骄傲，因为这其中饱含着我们全体员工辛勤的劳动和汗水，是我们与时俱进，奋发有为精神风貌的体现，也是我们兢兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。
在这里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的机会，可以让我亲身参与和见证一个新的部门的成长，我想一个人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克服自身的缺点，才能不断超越自我，实现理想和人生的价值，这些经历对我今后的工作和生活来说都将是宝贵的财富。现就我自__年12月任第一营销服务部经理助理以来所做的在主要工作向大家做一简要陈述，不妥之处请批评指证。
一、深化思想认识，明确职责定位。
我一直认为，干好工作的前提是不但要对自己的能力有客观的估量，而且对自己的岗位职责也要有相当清醒的认识。作为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听服从安排，积极协助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能动性，为业务发展和内控管理出谋划策，同时不断提高自己个人的业务能力。有了这一明确的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，张弛有度，全身心的投入。目前我和张经理的职能分工还不是很明确，下一步还需要再加以细化，这样才能避免出现职能死角，有效提升工作效率。
二、努力学习政治、业务理论，不断提高业务素质和管理水平。
进入保险公司多年，一直都是在从事机关工作，缺乏管理和一线销售的经验，新的工作岗位又要求我要尽快完成角色转换，能够在以前不太熟悉的领域有所建树。在实际工作中，其实有很多问题都不是很难解决，但恰恰是知识与经验上的不足使得我只能摸着石头过河，事倍功半。现代社会是一个快节奏，重能力的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必须知耻而后勇，时刻心存危机感。因此一年来我几乎所有的业余时间都在学习和充电，营销、管理、策划、政治、法律、金融，我如饥似渴的补充一切有用的知识。为了能够胜任这个岗位，为了能够做出更大的成绩，为了以后不再出现书到用时方恨少的尴尬，我需要加倍的努力。在这个过程中，我清楚的意识到，干一份工作很容易，但想要干好就绝不是那么简单了。
三、严格履行公司的各项规章制度和纪律要求。
没有规矩，不成方圆，己所不欲，勿施于人。规范的制度，严明的纪律是我们一直都在强调的。作为管理人员，必然要在遵章守纪上做出表率。俗话说：“喊破嗓子，不如做出样子”，如果在台上说的是一套，在台下做的又是一套，就会对下属造成非常不好的影响。因此，任职以来，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下属做到的，我自己首先坚决做到，要求部属不能做的，我带头不去违犯。在这一方面，我受到了比较高的评价。同时我自己也要克服长期从事机关工作形成的惰性，严以律己，戒骄戒躁，把饱满的工作热情和良好的精神面貌展现在大家面前。
四、不断改进工作方法，在管理艺术上寻求新的突破。
在机关时，可能习惯了一个萝卜一个坑的分工，多少有一些人浮于事的工作态度，现在初次创业，这才发现凡事都要亲历亲为，而且工作开展缺少头绪，所以有时候会觉得无从下手，在屡次受挫后甚至产生了一些消极沮丧的情绪。经过反思，我发现，作为一个管理者，个人的力量毕竟有限，很多时候都使不上劲，要想达成一个大的目标，则必须充分整合、调动所有人的力量，用集体的智慧解来决问题，这就需要管理者懂得去协调，懂得去平衡，从这个角度来说，管理绝对是一门学问。
然而由于经验的缺乏，我的工作方法显得简单而粗糙，最初并不能有效的调动员工的积极性。随着自己对业务工作的逐步深入，慢慢才了解到一线销售人员的甘苦，我觉得，一定要站在员工的角度，设身处地的为他们着想，才能赢得信任和支持。本着这样的理念，我开始尝试走进员工当中去，不断与他们加强沟通交流。我们经常坐在一起探讨业务，聊聊家常，不但了解到了员工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和信赖，我也从中得到了不少新的启发和灵感。在这种温馨的氛围中，部门上下变得就像一个大家庭一样，谁有了困难大家都会伸出援手，谁有了成绩大家都会为他喝彩，队伍变的更加团结，更加富有力量，这样工作也能够较为顺利的开展下去了。
保险公司业务部经理述职报告
尊敬的各位领导、同事们
大家好：
我的工作是协助主任抓商险，主要负责投保录入、单证管理。20__年以来，在公司上级部门的正确领导下，在保险社主任的带领下，我较好地完成了各项工作任务。下面就工作状况向各位领导和同事们做如下汇报，不妥之处敬请批评指正。
一、用心主动，完成保费收入。
为了完成保费任务，在工作中我和同事们经常加班加点，尤其学生平安保险录入期间，由于入保的学生多，时间紧，我们起早贪黑，废寝忘食，几乎每一天都要加班到十点以后。我和同事们任劳任怨，毫无怨言，我们的共同心愿就是期望我们的公司越来越好。由于我和大家认真主动的工作，2010年，我们顺利完成了公司商险的各项保费任务共120万元，其中：机动车商业险元、交强险元、龙吉79570元、龙健86400元等。2011年上半年，我们也已完成全年保费的65%，力争年底全面完成公司商险的各项保费任务。
二、加强学习，提高业务技能。
为了适应当前工作的需要，我时刻把学习放在第一位，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧。同时认真钻研保险业务知识，精益求精，全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平，个性是增强保险方面的知识，努力做一个真正的保险人。于此同时，也用心贯彻总公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效。
透过学习，我在日常管理中能够认真严格的按照上级公司的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，用心有效的开展工作，在业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管理等多项检查中得到了较好的成绩。
除了投保录入工作，我还负责单证管理。在单证管理上严格按照总公司单证管理办法执行，保证单证安全，防范风险，规范使用，仔细认真做好各个细节环节的整理工作。在工作中严格按照规章制度操作，坚决杜绝违章、违规现象的发生。
三、认真工作，加强服务质量。
作为一个出单员，每一天摆在面前的总是那平平凡凡的保险单，看起来工作是枯燥无味，但我深知，每一笔录入，每一次出单，都和保险社全年任务的完成、公司的形象紧紧地联系在一齐的。每出一份保单，要填50多个空，稍不注意就容易填错。比如有时候容易把车架号和发动机号看错，有时候容易把起保日期搞错，有时候容易把客户的身份证号码填错……因为每一天来的客户状况各不相同，所以每一天的工作量也是不同的。有时一天来的客户只有是几个人而已，相对录单就没有那么繁忙和混乱。但如果遇到一天的客户流量很大，就会让自己手忙脚乱，为了保证每一笔录入的准确性，我每时每刻都在提醒自己要认真负责，工作的认真使我每次都能顺利的完成保单录入，没有失误，这个让我感到很欣慰。同时我在必须程度上加大对原有客户的重视程度，掌握续保业务的分布状况，提前做好续保准备工作，争取早联系、早沟通、早签单，尽量避免因疏忽和时间延误而造成业务损失。以诚实守信、主动热情、服务周到应对每一位客户。
四、工作不足及今后打算
一年来，我凭着对工作的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了必须的成绩，但还有很多不足。首先我还应继续加强内控制度的学习，远离合规风险;其次在工作上要向先进的保险社学习，加强内业整理。
在下半年的工作中，我将和同事们共同努力完成上级领导交办的各项工作任务，做好日常工作。我会在工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。
最后祝愿我们公司在公司领导的带领下、全体员工的共同努力下，再上台阶，再创辉煌。
谢谢大家!
保险公司业务部经理述职报告
20__年，我在公司的正确领导和同事的支持下，按照总体工作部署和目标任务要求，以科学发展观为指导，认真执行公司的工作方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩。现将我这一年来的工作情况向各位简要汇报如下：
一、加强管理，有效管控财务
做为公司财务经理，我根据年初工作计划，认真做好对内日常财务管理，对外工商、财务对接工作。
(一)建章立制，完善核算管理
一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。我在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照保险公司的精神与《保险公司管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相合，每月终都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。
二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。20__来，我及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，我本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过差错。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
三是规范资金管理，提高专业能力。近年来，随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金预算管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面：
1.采取定额包干的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
全年财务核算工作，资金的算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
(二)统筹兼顾，规整资金管理
按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
(三)及时足额，保证税款缴纳
正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。全年公司共缴纳税款80万元。
二、工作中的不足
回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团队合作精神，具有一定的协调和交际能力，且面对困难从不气馁，能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输的干劲。
虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认识到自己的不足，主要是日常工作中缺乏主动深入发掘的精神，对工作提出合理化建议时，缺乏深度和全面。
三、工作计划
(一)加强学习，提高自身素质。
今后，我要继续加强学习，掌握做好财管工作的基本知识和技能，提高自身工作本领，努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己，做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。
(二)强化管理，提高综合素质。
贯彻“以人为本”的管理思想，做好员工的工作，制定合理的学习教育规划和切实可行的措施，在不影响正常业务工作的前提下，积极开展财务人员的思想政治工作和学习教育活动，整顿思想，增强工作责任心，学习有关规章制度和业务知识，提高业务技能和综合素质。
今年，我认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，取得了较好的工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。
食品厂内部稽核工作计划 第33篇
一、加强领导，强化食品安全执法力度
1、切实加强对食品安全工作的领导，对本辖区内的食品安全负总责，全面加强本区域的食品安全监管和整治工作，积极支持执法监管部门开展工作。同时要确定分管领导、专职食品安全监管人员。及时调整食品安全工作领导小组和村级食品安全网络监管组织。
2、明确职责分工，加强协调配合，强化食品安全执法力度按照一个环节一个部门监管的原则，采取分段监管为主、品种监管为辅的方式，进一步明确监管责任分工。
3、定期组织召开食品安全领导小组工作会议，研究部署食品安全工作，及时传达和学习上级有关食品专项整治活动的会议和文件精神。根据各个时间段食品安全情况，在五˙一、十˙一两个黄金周期间组织开展有针对性的食品专项整治工作。
二、宣传教育工作
1、加强对《食品卫生法》、《产品质量法》、《标准化法》等法律法规的宣传教育，开展行业诚信教育和职业道德教育工作。
2、进一步做好舆论宣传工作。要充分发挥人民群众参与的社会监督和新闻媒体的舆论监督作用。采取各种形式，广泛宣传食品安全方面的知识和食品放心工程的内容，努力营造全社会参与监督食品安全的良好工作氛围，增强人民群众食品消费的维权意识和责任意识。
三、深化三网建设，构建食品安全长效监管机制
1、大力建设食品安全信用和信息体系。社区食品安全工作领导小组与食品监管、农业、林业、质量技监、工商、卫生等部门建立食品安全企业信用分类监管制和责任追究制，加大失信惩戒力度。加强食品安全信息管理和综合利用，逐步建立食品安全信息网络，构建信息平台，形成畅通的信息监测和通报网络体系，实现食品安全信息互联和资源共享，逐步形成统一、科学、高效的.食品安全信息评估和预警体系，及时研究分析食品安全形势，对食品安全问题做到早发现、早预防、早整治、早解决。
2、着力构建监管责任网。把食品安全监管工作纳入到考核体系当中，认真制订本辖区食品安全重大事故的应急预案并积极组织实施演练。切实健全和落实食品安全监管责任制，对因工作失职而发生重大食品安全问题的，要追究有关责任人的责任。
3、努力健全群众监督网。充分发挥各级消费者协会及其基层组织的作用，在农村和社区抓紧建立一支群众性的消费维权监督员队伍，并做好信息员培训工作，提高其法制水平和监督能力。同时，积极发挥各类媒体的舆论监督作用，坚持正确的舆论导向，完善监督网络。进一步完善举报奖励制度，建立方便、畅通的举报渠道，充分调动全社会力量，增强监管工作的针对性和有效性。
总之，要按照分工，认真履行职责，做好各自工作，使各项措施落到实处，尽快实现我社区食品安全状况的明显改善，确保人民群众饮食安全。
食品厂内部稽核工作计划 第34篇
一、项目背景
中国人爱吃饺子，除了它多样的口味外，更主要的原因，是饺子在几千年的发展过程当中，已经成为一种带有吉祥寓意的食物。
比如说，饺子的皮是圆的，中国人祈求团圆、圆满，这个很适合中国人的需要。饺子的形状是扁圆的，它和古代象征财富的元宝的
样子很相似。尤其是在过年的时候，辞旧迎新之际，一家人团圆吃饺子，那么就寓意在新的一年头，可以增加财富，可以过上更好的日子。那么，更重要的是因为饺子它是包馅的，馅里头可以包进去各种各样的吉祥的。比如说，人们结婚的时候，饺子馅里头可以包上花生和栗子，就寓意早生贵子。
小小的饺子承载了那么多吉祥的寓意，使它和中国传统风俗有了千丝万缕的联系。自古以来，民间就有许多吃饺子的习俗，像除夕吃饺子、破五吃饺子、冬至吃饺子，关于饺子的由来也有许多的传说。
虽然只是传说故事，但冬至吃饺子已经成为中国北方寒冷地区老百姓的习俗。冬至之后是数九寒天，一年中最冷的日子要来了。老人们常说，这一天不吃饺子，就要冻坏耳朵。热腾腾的饺子，驱走了冬的寒气，也给人们心中增添了一份温暖。
二、指导思想
将这种美味食物，提升为卫生、方便、美味、快捷，人见人爱。这将给市场带来新的亮点和卖点。因为它不是所谓超前的产品，而且以它古老的传统和习俗、风味而更贴近顾客。一旦进入市场更易于被人们接受。这将使它具有旺盛不衰的生命力。
经过多年的研发，不断的求索。利用现代食物工程高新技术终于研发出最新型科技产品—即食泡菜。它继承百年的传统泡菜工艺和配方，用专门设计的泡菜机械设备制成，不仅取代了一些极其繁琐程序，同时还可以随意按泡菜时间的先后顺序生产所需品种。而且无须借助其它捞取工具，避免了污染，从而延长了保存的时间；更为特别的是由于其快速的泡制方法和传统工艺秘方，其泡制的菜肴具有消食健胃、降压、活血、美容、防癌的功效。因此，一经上市定会受到了顾客的青睐，特别是中老年和工作繁忙的人士更会是百吃不厌。如今即食泡菜已不是单纯的节令食物，而成为一年四季随时可吃的佳肴，定会受到许多顾客的青睐。确实是中小投资者小本创业的好项目。小泡菜大文章。依靠做泡菜发财的人真是不少，比如身为天津商学院一位教授下海做泡菜生意仅仅两年时间，就足足赚了400万元。如今这位已年届64岁的教授又将投资1300万元，打造一个真正意义上的工业化泡菜工厂。
此项目研发，不但考虑了广大顾客的利益，而且也考虑了生产上的'可行性。固定资产投资较低，回报率较高，发展前景较好。每斤即食泡菜的售价7元-10元，而成本不过百分之三十。又如，日营业额在2000元左右的餐厅，日销售泡菜近3公斤。还如，一些中、大型城市及周边地区按4万多家餐饮企业年需用泡菜20万吨计算，(自做的每年产量约5万吨)可以看出每年则需从市场购买(市场年缺口)达15万吨。仅这一缺口就可看出市场的潜力所在。
此项目技术可以制成多种口味和品种的即食泡菜来。而且可制成在常温下保质期六个月的产品。不断给市场制造出新亮点和新卖点，给生产和经营企业带来丰厚的利润回报，也给顾客带来不少的惊喜和口福。
三、资金投入
1、固定资产(此投资为先期小规模投入)：人民币9万元左右[不包括厂房和压力锅炉（2T）及交通工具]。
2、流动资金3万元。
3、前期筹建金1万元。
4、包装物3万元。
5、市场推广(营销费用)2万元。
6、不可预见费2万元。
四、主要任务和步骤
(一)筹备组建企业，从筹备到试产3-6个月。
(二)可分期、分批投入资金、人员等。由小扩大逐步发展。原则：销售逐步增加，资金逐步投入，厂房逐步扩大，设备逐步增加，人员逐步增加。
(三)做市场应注意的问题(建议)
1、可采用多渠道并举(包括电子商务)的营销方式，并做好促销工作。力求尽快达到盈亏平衡点。尽快整合好进入主流渠道的各方面资源及配送体系。
2、尽快进入龙头店，带动二级店，并协调好代理商。并不断逐步扩展形成销售网络，并细分好渠道和市场。
3、逐步推广市场，扩大市场份额(占有率)。
4、逐步树立品牌和企业形象。
5、进一步把市场细分做透，扩展和延深，并适时推出新产品。
五、效益分析
(一)年产量：约150吨。
(二)年产值：约210万元(按售价每斤7元计)。
(三)年纯利润：约人民币100万元。
(四)纯利率：约50。
六、项目所需其它条件
人员：10人
厂房：100平方米以上
水：T/h
电：20KW
七、风险预测
此项目属于现代食物工程高新技术。特点：研发期长，技术含量较高，自我保护期长。尤使之较难仿造、伪造和假冒，从而能够保持强有力的竞争力。
结论：固定资产投入较小，风险较小、回报率较大、市场前景广阔。竞争对手少，见效较快，并易形成垄断的技术、垄断的市场、垄断的利润，这种利好的局面。
八、产品发展设想
1、一个企业能尽快创业和发展，并立于不败之地，离不开四个要素。即：营销、
资金、技术、团队使之形成一个企业创业和发展的平台及保证。具备了资源的同时要突出一个“快”字，快速占领市场，可避免一些不必要的竞争和消耗。
2、以上所述产品系面对中档消费群体。面对目前国内城市的市场状况，把其产品定位在精装、高质、中等价格，不失为明智之举。
3、宜采用多个鸡蛋放在多个篮子中的策略。使其产品品种、规格、口味等呈多样化，从而形成强有力的市场冲击力，并可获得丰厚利润回报。