审计查出问题的工作计划 第1篇
20__年是“十三五”规划的开局之年，是审计深化改革的关键之年，是“城市更新突破年，城市管理治理年”。中办、国办《关于完善审计制度若干中大问题的框架意见》明确新形势下审计工作的新方向新任务，区委六届十一次会议指明了新时期下区经济社会发展的新特点新要求，区审计局将在上级审计机关指导下，围绕区委区政府中心工作，立足实际，坚持以创新为引领，以实干转作风，不断更新审计理念思路，依法依规加强审计监督，为区改革发展保驾护航。
一、着重推进审计监督全覆盖，提升审计履职水平。
立足有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖目标要求，按照“滚动轮审”、“重大从优”原则，科学编制2016年审计项目计划，涵盖预算执行审计、经济责任审计、国有企业审计等各类型审计，涉及重大公共财政资金、重大社会公众利益、重要教育民生工程等内容。注重将绩效理念贯穿于公共资金审计全过程，推动财政资金高效使用;注重将环境效益贯穿于经济责任审计中，推动生态文明建设;注重将防范风险贯穿于股份公司审计中，推动强化股份公司监督管理;注重将提质提效贯彻于政府投资审计中，推动城市更新战略布局;坚持查处问题与促进发展，分析原因与推动改革相结合，更大程度发挥审计服务大局功能。
二、着重推动审计整改落实，提高审计监督的层次。
深化审计监督与行政监督相结合的审计整改联动机制，借助政府督查督办平台和权力在线运行平台“审计报告整改回复”项目模块，进一步探索审计发现问题整改与区政府二级、三级督办相结合的有效路径，形成多部门监督合力。深化审计监督与党内监督相结合的经济责任审计联席会议制度，注重对审计结果进行跟踪检查，加大对审计发现问题整改的督促和监督检查力度，推动将审计结果及整改情况作为干部考核依据。深化审计监督与人大监督的人大质询机制，注重推动人大询问落实审计整改责任，推动审计整改工作新突破。
三、着重推进审计信息化，提高审计监督效能。
实施“数字化审计”工程，加强对财务数据采集、提炼，运用后台数据分析加强非现场审计，为现场审计提供“远程定位”、“精准导航”;运用信息化优化审计内部控制，深化oa和ao系统在审计业务工作的运用和功能开发，推进审计监督、过程控制、结论支撑和内部管理的信息化和数字化。配合实施“金审三期”工程，完成网络改造，实现与上级审计机关“联起来”。
四、着重加强审计队伍建设，提高审计监督能力。
“建机制”，探索建立新型协审机制，聘请审计法律顾问“成立智库”，向社会购买审计服务“引入外援”，加强审计资源科学调配和管理，进一步增强审计队伍战斗力;“搭架构”，以“三定”方案厘清各科室职能，实现职能归位，责任到位，通过精细化“耕作”提高审计专业化水平。“提能力”，着力实施“双十”培训计划，从专业知识、业务素养和作风提升等方面综合提升审计队伍工作水平;认真落实“两个责任”，加强审计党风廉政建设，力争打造一支即严守纪律又富有质量意识和服务精神的审计干部队伍。
一、加大互访互通，实现会员稳步增长。进一步加强辖区民营企业日常性走访互通，鼓励老会员发展新会员，大企业发展小企业，对辖区内未加入工商联、总商会的重点企业、上规模企业、纳税大户等，继续争取发展入会，不断壮大会员队伍，优化会员结构，逐步充实工商联执委会、总商会理事会领导班子。
二、加强组织建设，推进街道商会社团注册。加强与各街道党工委、办事处沟通，争取各方支持，努力解决街道商会资源不足问题;推动区、街道商会资源共享，协调发展;指导届满街道商会做好换届工作，完善街道商会理事班子建设。积极沟通联系区民政局，指导街道商会开展社会团体注册登记工作，确保稳定发展。
三、创新服务形式，增强组织凝聚力。继续探索开展个性体检、法律咨询、企业管理等服务，推动服务工作创新发展;定期举办形式多样的会员小组专题联谊活动，进一步增强我会的凝聚力、影响力和执行力。
四、丰富融资渠道，解决会员资金困难。推进有意向的会员企业设立新三板投资基金，促进出资会员与商会事业发展的互利共赢;进一步加强与市中小企业信用担保公司、银行等金融机构的合作，继续推动“点对点”对接融资服务，畅通会员企业融资渠道，解决企业资金难题。
六、优化培训机制，加大会员培训力度。结合企业实际需要，进一步与著名高校、名牌教育机构、专家合作，组织小范围、高质量的培训课程，提升企业家经营管理水平;面向企业中高层管理人员开展政策法规、企业管理、职业技能等培训，帮助企业提高经营水平和市场竞争力。
七、加强信息服务，扩大信息推广覆盖面。完善商会网站功能模块建设，健全企业资讯发布机制，充实网站信息量，提升服务功能，扩大《商会信息月报》发行范围，优化商会会员数据库，进一步整合会员企业资源，促进企业资源共享。
围绕区委区政府中心工作，进一步提升政府物业管理水平，充分发挥职能优势，积极参与我区城市更新改革试点工作，盘活、拓展政府物业资源，推进基层基础标准化建设，促进我区产业升级。
(一)继续保持政府物业租金收入稳步增长。通过优化租金定价模式、物业升级改造、租金及时收缴等方式，确保全年完成物业租金收入亿元以上。
(二)积极参与全区城市更新改革试点工作。一是积极配合区城市更新局，做好全区城市更新项目社区配套和公共服务用房及政府产业发展预留用房规划设计意见把关及配建、移交监管工作。二是做好调查工作，全面掌握全区社区配套用房详细分布情况，以便对规划设计方案提出合理意见或建议。三是积极参与区属物业所在地块的城市更新项目，提高政府物业产业空间增量，弥补我区区属优质物业资源不足的短板。
(三)进一步促进政府物业管理精细化。一是产权管理进一步规范化。通过产权资料整理立档、产权档案管理电子化等方式，确保现有产权资料的完整和明晰。二是物业租赁进一步市场化。通过租金第三方定价，使租金价格更加贴近市场。三是安全管理进一步实时化。通过物业管理手机客户端,让安全管理网格上各层级人员能够实时掌握物业安全情况。
(四)充分发挥政府物业对我区产业发展的平台作用。对特力水贝珠宝大厦、水贝金座大厦和水贝珠宝总部大厦创新性产业用房，做好按成本价回购及产权登记工作，同时提前与区投资推广局等产业部门对接，缩短物业空置期，最大限度地发挥对产业发展的支撑作用。
(五)做好社区配套物业的清理移交工作。(1)按照区政府指示及有关规定，完成接收桂都大厦第五层西边600平方米物业;(2)办理接收帝景台、御湖峰家园、德弘天下华府等项目社区配套用房相关手续;(3)协助开发单位坭岗股份公司处理鸿颖大厦裙楼一楼重新测绘、重新分割社区配套用房事宜。(4)做好金丽豪苑配套用房法律诉讼工作。
(六)协助区机关事务管理局做好罗湖商务中心作为湖贝片区城市更新改造项目区直单位办公用房的搬迁安置工作。
审计查出问题的工作计划 第2篇
在下步的工作中，将严格按照审计督查反馈问题和整改要求抓好整改落实；同时，将从以下三个方面加快项目建设：一是加强土地报批工作的跟踪和协调，确保土地报批尽快完成，目前734亩土地征收成片开发方案已获批，下步加紧推进土地报批工作；二是尽快明确园区土地利用规划、项目用地范围，推进项目总体规划修改定稿。三是尽快完成一期工程林勘、水保、土地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证的办理，确保一期工程尽快动工。
（二）保山市隆阳区审计局审计项目发现问题。
审计查出问题的工作计划 第3篇
20__年全县卫生系统内部审计工作坚持以_理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作：
一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能
全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
三、推动内部审计交流，提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平
加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。
审计查出问题的工作计划 第4篇
整改情况：正在整改。已完成整改万元，剩余万元正在整改中。
二、推进整改采取的主要措施
（一）高度重视，全面落实整改工作。按到审计报告要求，县农业农村局高度重视，成立了整改工作小组，由局领导亲自抓此项工作，及时抽调相关业务骨干组成工作专班，制定整改工作方案，明确整改时效，全面落实整改要求。
三、下一步工作计划
（一）加强业务学习，夯实业务能力。进一步提升会计人员的法律法规、会计专业理论、新制度新准则学习，强化职业道德规范，通过不断学习，全面学习，提高会计职业技能和专业胜任能力，熟练掌握会计工作的各项法规和业务。
（二）加强财务管理，提高信息质量。严格执行《_预算法》，进一步完善部门预算绩效管理制度，强化预算编制的计划性和完整性，规范预算执行，硬化预算约束力，准确编报部门预算。严格执行《_会计法》和政府会计制度，加强会计核算的正确性和完整性，及时清理存量资金和往来账挂账，规范管理预算资金及其他财政资金，确保各项财政资金按照规定的范围和用途使用。
（三）建立长效机制，巩固整改成果。县农业农村局将进一步压实责任，统筹协调，持续推进整改：一是加强统筹协调和沟通对接力度，形成合力，共同推进，对长期挂账的往来款进行逐条梳理；二是加大督促力度，根据责任，对发现的问题，逐项、逐条落实整改；三是进一步完善机制，加强学习，健全完善配套措施，切实建立健全适应新形势，新要求的体制机制。
勐腊县农业农村局
2024年1月3日
审计查出问题的工作计划 第5篇
在下步的工作中，将严格按照审计督查反馈问题和整改要求抓好整改落实；同时，将从以下三个方面加快项目建设：一是加强土地报批工作的跟踪和协调，确保土地报批尽快完成，目前734亩土地征收成片开发方案已获批，下步加紧推进土地报批工作；二是尽快明确园区土地利用规划、项目用地范围，推进项目总体规划修改定稿。三是尽快完成一期工程林勘、水保、土地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证的办理，确保一期工程尽快动工。
2、存在问题：专项债券资金产生的利息收入元未缴入国库。截止 2022年12月31日，隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目专项债券资金形成利息收入元，利息收入未缴入国库。
整改情况：已完成整改。隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目专项债券资金形成利息收入元已于2023年4月25日上缴国库。
隆阳区商务局
2023年11月17日
审计查出问题的工作计划 第6篇
整改情况：正在整改。截至2024年3月20日，已整改26869406元，已整改完成%，待整改873600元，分别为勐腊县环卫站欠勐腊县中圃石化有限责任公司453200元，勐腊佳和物业服务有限公司420400元，计划于2025年12月31日前完成整改。下一步勐腊县财政局将督促各单位制定还款计划，明确责任人及还款期限，分阶段进行整改，加快企业欠款支付；加强与各单位沟通对接，对审计查出问题进行月调度；积极筹集资金，提供财力保障，切实推动清偿工作稳步、有序的进行。
（二）勐腊县2020年度财政预算执行、决算草案审计及其它财政收支情况审计项目查出问题及整改情况
勐腊县2020年度财政预算执行、决算草案审计及其它财政收支情况审计项目查出问题中，涉及整改问题共1个，整改类型为持续整改，截至2024年3月20日正在整改。具体情况如下：
审计查出问题的工作计划 第7篇
整改情况：已完成整改。截至2024年3月20日，已整改8468066元，已整改完成100%。勐腊县财政局已向县人民政府提交《勐腊县财政局关于给予盘活2023年及以前年度上级转移支付结余指标的请示》，申请盘活勐腊县2023年及以前年度上级转移支付结余指标共计1503714409元，2024年2月4日已收到《勐腊县人民政府关于同意盘活2023年以及以前年度上级转移支付结余指标的批复》（腊政复〔2024〕35号）。
审计查出问题的工作计划 第8篇
整改情况：已完成整改。截至2024年3月20日，已整改172500元，已整改完成100%。勐腊县民政局已将错发的边境居民补助资金及时追回并缴回财政。
审计查出问题的工作计划 第9篇
广东省深圳市审计局召开2024年深圳市审计工作进展情况通报会，向参加会议的市人大代表、市政协委员以及对口联系部门负责同志通报今年以来市委审计委员会会议有关精神、本年度审计工作及对口联系工作有关情况，听取与会代表、委员及_人士对审计工作的意见建议。与会代表、委员及_人士对2024年审计工作成果给予充分肯定，并就加大对科研院校的审计监督力度、做好审计整改“下半篇文章”等方面提出建议。会议就审计机关落实代表、委员的意见建议和做好对口联系工作提出，进一步加强与人大、政协及对口联系单位的沟通联系，积极探索建立人大监督、政协民主监督等与审计监督协调联动机制，增强监督合力等。
审计查出问题的工作计划 第10篇
整改情况：正在整改。截至2024年3月20日，已整改19797203元，已整改完成%，待整改106278757元。在2023年防风化债工作中拨付勐腊（磨憨）重点开发开放试验区医院建设项目资金19797203元，计划2028年3月23日前逐年化解。下一步勐腊县财政局将督促指导单位做好筹资方案，强化医院经营管理，实现事业收入、经营收入以及其他收入的增长，并根据实际情况将部分收入用于医院建设项目；并将积极筹措资金，完成年度压减一般性支出任务目标和定期盘活存量资金，将资金统筹用于消化历年平衡预算的上级专项资金缺口；制定资金支付计划，按计划将项目资金逐年纳入预算安排，坚决整改落实到位。
审计查出问题的工作计划 第11篇
整改情况：正在整改。截至2024年3月20日，已整改40000000元，已整改完成%，待整改17871400元。2024年争取到40000000元特别国债用于拨付回利河水库工程款，剩余待整改17871400元计划2028年3月23日前逐年化解。下一步勐腊县财政局将加大向上争取资金力度，积极筹措资金，做好挤占部门专户资金消化工作；贯彻落实“过紧日子”工作要求，在预算执行过程中大力压减一般性支出，完成2024年压减1000万元的任务目标，并定期盘活存量资金，将资金统筹用于消化历年平衡预算的上级专项资金缺口。
（六）勐腊县现代化边境小康村建设审计调查项目查出问题及整改情况
勐腊县现代化边境小康村建设审计调查项目查出问题中，涉及整改问题共1项，整改类型为持续整改，截至2024年3月20日正在整改。具体情况如下：
审计查出问题的工作计划 第12篇
20__年审计工作指导思想是：认真贯彻落实全国、省和市审计工作会议精神，紧紧围绕全市中心工作和省审计厅、市审计局审计计划安排，突出重点部门、重点资金和重点领域审计监督，强化审计质量、审计队伍、工作创新和信息化建设，不断提高依法审计能力和质量，更好地服务全市经济社会发展大局。
一、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况跟踪审计
根据上级审计机关统一安排，对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况进行跟踪审计，重点检查项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范五个方面。关注创业创新效果、效益量化分析、促进转型升级与推进经济增长，关注新型城镇化建设、节能环保等重点领域政策措施的贯彻情况和效果，揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题。同时，关注行政审批、简政放权、放管结合等改革推进情况，促进建立良好环境。20__年安排的所有审计项目都要将稳增长等政策措施落实情况作为重点审计内容。时间安排：20__年1至12月进行。
二、财政审计
包括市本级20__年度财政预算执行情况审计，市地税局20__年度税收征管及经费收支情况审计，上团城乡、磁山镇、伯延镇、冶陶镇财政决算审计。通过财政预算执行审计，掌握市本级预算执行总体情况，揭示预算管理中存在的不足和问题，促进各项财政政策的有效落实，加强财政管理、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益。对地税部门的审计，关注税收信息情况，税收减、免、缓、欠政策执行情况，重点企业税款缴纳情况，促进依法治税、应收尽收。乡镇财政决算审计，主要检查各项收支是否真实、合法、有效;各种资产管理是否安全、完整;是否严格按规定用途使用上级专款等。时间安排：地方税收审计20__年5月底前结束，财政预算执行情况审计20__年7月底前结束，乡镇决算审计20__年11月底前结束。
三、投资审计
计划对12项建设工程开展竣工决算审计。包括：20__—20__年度窗口绿化工程;城北云宁供热工程;安泰安居工程;公安局业务技术用房工程;20__年度城区市政维修;中医院改建工程;20__年西环路、中兴路、体育路、光明街、西苑大街热力改造工程及20__年度热力零星维修工程结算;卫生局活水、阳邑、管陶等八个卫生院改造工程;民政局养老服务机构及烈士纪念设施修缮工程;教育系统建设工程;水利系统建设工程;市妇幼保健站整体迁院改造工程(跟踪审计)。重点查处违反项目建设程序、高估冒算、挤占挪用建设资金、损失浪费等问题，促进工程项目规范管理，保障建设资金合理、合法、有效使用。时间安排：20__年11月底前结束。
四、经济责任审计
根据市干部审计监督工作领导小组研究决定，计划对市职教中心、冶金矿山公司、市直工委、司法局、编办、冶金局、安监局、市供销社、西寺庄乡、管陶乡、徘徊镇等11个单位原主要领导开展离任审计。重点审计财政、财务收支状况的真实性和重大经济决策与经济事项的程序及效果、国有资产安全状况、重点资金的使用、内部控制的健全性和有效性等情况，力求全面客观准确评价、鉴证领导干部履行经济责任情况。时间安排：20__年11月底前结束。
五、行政事业审计
计划对市人社局、交运局、中医院、人防办、_、工业园区、质监局、住建局、旅游局、科技局、环保局、党校、文广新体局、第五中学等14个单位财务收支情况进行审计。以规范财务管理、降低行政成本为目标，重点检查收支的真实性、合规性，促进提高财政财务管理水平。时间安排：20__年11月底前结束。
六、民营企业专项资金审计调查
组织对民营企业20__年度能源节约利用资金等专项资金的管理使用情况开展审计调查。重点关注财政专项资金拨付程序和手续是否完完备、规范，企业是否按照规定用途管理使用，专项资金是否发挥应有的效益等。通过审计调查，掌握民营企业专项资金管理和使用的真实情况，促进相关部门完善和规范专项资金审批拨付程序，促进相关企业改进管理，提高资金使用效益。时间安排：20__年11月底前结束。
七、上级审计机关统一组织项目
根据_、省审计厅和市审计局安排部署，组织参加上级审计机关统一组织的保障性安居工程跟踪审计、基本医疗保险基金和医疗救助资金审计、水污染防治专项资金审计、大气污染防治资金审计。时间安排：保障性安居工程跟踪审计6月至7月进行，基本医疗保险基金和医疗救助资金审计8月至10月进行，水污染防治专项资金审计7月至10月进行，大气污染防治资金审计6月至11月进行。
审计查出问题的工作计划 第13篇
整改情况：正在整改。截至2024年3月20日，已整改2246936元，已整改完成50%，待整改2263601元（详见佐证材料《2022年审计查出问题四：拖欠企业委托费整改情况表”》），计划于2028年9月18日前完成整改。下一步勐腊县财政局将督促各单位制定还款计划，明确责任人及还款期限，分阶段进行整改，加快企业欠款支付；加强与各单位沟通对接，对审计查出问题进行月调度；积极筹集资金，提供财力保障，切实推动清偿工作稳步、有序的进行。
审计查出问题的工作计划 第14篇
整改情况:正在整改。截至2024年3月20日，已整改753161元，已整改完成%，待整改1709839元。其中教体局已整改681161元，未整改605905元，因涉及司法程序，以及债务人收入较低，无法一次按判决归还欠款，导致整改时效超期，预计在2024年12月底完成整改；勐腊镇人民政府已整改0元，未整改1096034元，收回2616元，但未上缴财政，因该问题涉及时间久，原管理资料人员更换频繁，勐腊镇组织会计人员查阅原始会计档案，重新清算相关数据，入户走访后了解到之前承包合同有争议，现按村民意愿居民提出要求从新测量土地，并以承包土地的方式按亩来收取承包费用，财政所将相关材料报勐腊镇党委研究讨论，2024年2月2日勐腊镇党研究讨论同意以每亩30元来收取承包金。请专业测量团队测量涉及亩数，重新签订承包合同，收取承包金，预计2024年12月底完成整改。林草局已整改72000元，剩余7900元，通过电话沟通，入户走访方式继续加大催收力度，预计2024年9月底完成。勐腊县财政局督促3家单位成立以主要领导为第一责任人的工作领导小组，制定催收计划，明确责任人及上缴期限，确保非税收入应缴尽缴；通过对相关责任人下达催缴通知书、电话沟通和入户走访等方式加大催收力度，对拒不交款的情况提交司法机关，通过司法程序解决，确保整改工作落到实处，原整改期限为2023年12月14日，由于各单位未及时上缴现申请将此问题整改期限延期至2024年12月31日。
审计查出问题的工作计划 第15篇
整改情况：已完成整改。截至2024年3月20日，已整改607397120元，已整改完成100%。勐腊县财政局已向县人民政府提交《勐腊县财政局关于给予盘活2023年及以前年度上级转移支付结余指标的请示》，申请盘活勐腊县2023年及以前年度上级转移支付结余指标共计1503714409元，2024年2月4日已收到《勐腊县人民政府关于同意盘活2023年以及以前年度上级转移支付结余指标的批复》（腊政复〔2024〕35号）。
审计查出问题的工作计划 第16篇
为进一步促进宏观经济政策落实，保护国家经济安全，提升财政资金绩效，加强对重点建设项目造价、民生资金拨付和领导干部经济责任履行情况的审计监督，充分发挥审计“免疫系统”功能，更好地服务我县经济社会发展。根据全省年审计工作计划安排，结合我县实际，制定本计划。
一、财政审计
(一)本级财政年度预算执行和其它财政财务收支情况审计;
(二)部分镇政府年度的财政决算情况审计
(三)配合省审计厅进行地方政府债务情况专项审计调查(省定);
(四)配合省审计厅进行政府外债总体情况审计(省定);
(五)配合省审计厅进行政府债券审计调查(省定)。
二、农业与资源环保资金审计
(一)国家和省级土地开发整理项目资金审计(市定);
(二)县国土资源局财务收支及国土资金审计;
(三)扶贫专项资金审计(省定);
(四)县水利局财务收支及专项资金审计;
(五)县环保局财务收支及环保专项资金审计;
(六)农业综合开发资金审计;
(七)县林业局财务收支及专项资金审计;
(八)县畜牧局财务收支及专项资金审计;
(九)县农业局财务收支及专项资金审计。
三、固定资产投资和外资运用审计
(一)县建设局及二级单位财务收支审计;
(二)县城市建设综合执法局财务收支审计;
(三)县规划局及二级单位财务收支审计;
(四)国外援助贷款项目公证审计(省定)。
四、行政事业审计
(一)新型农村合作医疗基金审计(省定);
(二)优抚、救灾和农村医疗救助资金及县民政局财务收支审计(省定);
(三)县教育局及有关学校财务收支审计;
(四)县卫生局及有关医院财务收支审计;
(五)县文体局及二级单位财务收支审计;
(六)县计生局及二级单位财务收支审计;
(七)县科技局财务收支审计。
五、经贸企业审计
(一)县经济局及二级单位财务收支审计;
(二)县商务局及二级单位财务收支审计;
(三)县_及二级单位财务收支审计;
(四)县供销社及二级单位财务收支审计;
(五)县交通局及二级单位财务收支、公路建设专项资金审计。
六、经济责任审计
根据县委组织部的委托，由县经济责任审计局组织对党政领导干部进行经济责任审计，重点审计领导干部在行使经济决策权、经济管理权、经济政策执行监督权中的决策情况、法规执行情况、重点资金和资产使用情况。
七、政府投资项目审计
(一)污水处理厂建设项目审计;
(二)二水厂扩建改造工程项目审计;
(三)环城公路建设项目审计;
(四)水库除险加固工程项目审计;
(五)县人民医院新医技大楼项目审计;
(六)县交通局征稽大楼项目审计;
(七)县职教中心教学大楼项目审计。
审计查出问题的工作计划 第17篇
整改情况：已完成整改。截至2024年3月20日，已整改6668530元，已整改完成100%。勐腊县财政局已向县人民政府提交《勐腊县财政局关于2022年存量资金安排使用的请示》，申请盘活勐腊县2022年存量资金共计元，2022年12月27日已收到《勐腊县人民政府关于同意安排使用2022年存量资金的批复》（腊政复〔2022〕338号）。
审计查出问题的工作计划 第18篇
一、20__年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。
3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
审计查出问题的工作计划 第19篇
一、指导思想
__年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。
二、工作目标
紧紧围绕着__年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。
(一)进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。
加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。
(二)加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。
加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。
(三)参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。
审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
(20__年5月22日，财政部会同证监会、_、银监会、_等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》。
20__年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》，自20__年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自20__年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。
中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)
(四)以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。
财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。
(五)建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。
建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
三、工作措施(计划)
(一)制订并完善《内部审计工作手册》，计划于20__年6月完成。
(二)计划安排对现有的`内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于20__年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
(三)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于__年11月完成。
(四)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)__年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年度)。计划于20__年10月完成。
(五)建立审计结果落实反馈制度，计划于__年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。
(六)结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。
(七)开展重要领域、重点活动项目的专项审计。
(八)开展各项常规规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性;各经营单位的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。
(九)对物资采购管理进行审
计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。
四、重要事项
(一)制订并完善《内部审计工作手册》
(二)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。
(三)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)__年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。
五、主要资源
__审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。
审计查出问题的工作计划 第20篇
山东省济南市审计局在全市农村公路建设管理情况专项审计调查中，从农村公路的项目管理、工程实施、资金保障三个方面入手，关注贯彻落实国家重大政策措施情况、项目执行以及项目绩效情况。利用“山东通基层数据管理系统”平台、“1+5+N”智慧审计平台等，紧盯工程招投标、工程验收、价款结算、质量安全等关键环节，通过地质雷达探测、比对分析等措施，发现规划落实不到位、勘察设计质量不高、施工把控不严等问题，提出健全监督管理体系、规范高效推进项目实施等审计建议。紧盯资金筹集、管理、使用等关键环节，揭示滞留财政资金、相关资产未入账、多计工程造价等问题，督促被审计单位立行立改；推动行业主管部门出台相应管理制度，将审计成果转化为治理实效。